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2019年度残联部门整体支出绩效评价报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-07-14 08:39 【字体:

1

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率≦0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

 5

过                                                                                                                                       程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 7

“三公经费”控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 7

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8

 

 8

履职效益

10

经济效益

5

对经济发展带来的直接影响和间接影响。

 5

社会效益

5

对社会发展带来的直接影响和间接影响。

 5

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 

6

得分

合计

98


2019年度残联部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)基本情况。

1.主要职能。

1听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自立,为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

2开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人预防工作,创造良好的社会环境,扶助残疾人平等参与社会生活。

3协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。指导和管理各类残疾人组织,核发《中华人民共和国代残疾人证》。

4承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。承担县人民政府交办的其他工作。

2.机构情况

县残联为正科级参照公务员管理事业单位,内设办公室、康康复股、就业教育宣传文体股3个职能股室,下设残疾人服务社、残疾人康复站、残疾人用品用具站3个二级机构。

3.人员情况

    2019在职人员22人,退休人员5人(含提前退休人员1人)10月份退休1

二、预算执行与管理情况

(一)残联2019年度收入支出预算安排情况

县残联2019初预算849.65万元,年度调整预算796.0408万元,调整的原因是上级资金减少

(二)残联2019年度收入支出预算执行情况

1收入总计796.0408万元,支出总计796.0408万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、残疾人就业培训费、贫困残疾人家庭无障碍改造居家托养补助、残疾人辅具适配扶持残疾人创业补贴、村(居)委会专职委员误工补助、县城市规划区内失地少地残疾人生活补助、残疾人康复救助、特困残疾人救济、慰问、残疾学生及贫困残疾家庭学生助学补助、精神病患者服药及住院治疗、重度残疾人参加农村合作医疗补助等。

2018年相比,收入增加了191.2808万元,增加31.7%;支出增加了191.2808万元,增加31.7%

本年收入合计796.0408万元其中:社会保障和就业收入

770.9万元,96.85%;医疗卫生与计划生育收入6.34万元,占0.75%;其他收入18.92万元,2.4%

本年支出合计796.0408万元其中:社会保障和就业支出

770.9万元,96.85%;医疗卫生与计划生育支出6.34万元,占0.75%;其他支出18.92万元,2.4%

2县残联2019三公经费财政拨款支出预算为5.03万元,支出决算为4.229万元。其中:其中:公务用车运行维护费2.8万元;公务接待费1.429万元。与去年减少0.971万元国内公务接待45批次,国内公务接待395人次,与年初预算5.03万元相比,减少了0.801万元。2019年度三公经费小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委九项规定精神;二是严格执行量入为出,厉行节约的原则;三是进一步从严控制“三公”经费开支,始终坚持做到保基本支出、保民生支出,把有限资金用在刀刃上,全年实际支出比预算有节约。

三、绩效情况

 (一)聚焦保障政策落实,残疾人脱贫攻坚取得新成效

一是全面代缴医疗保险。根据中方县人民政府办公室关于印发《中方县2019年度城乡居民医保参保缴费工作方案》的通知(中政办函〔2018〕59号)文件精神,全县所有一二级残疾人(编制内人员除外)及三四级建档立卡贫困残疾人的城乡居民医疗保险均由政府全额资助,其中,县残联共资助一二级残疾人城乡居民医疗保险621人(25人为自己先交后返),按照220元/人的标准,共代缴医疗保险费13.6620万元。

二是全面代缴最低档次养老保险。根据中方县人民政府办公室关于印发《中方县新型农村社会养老保险试点实施办法》的通知(中政办发〔2012〕29号)等文件精神,从2012年开始,全县所有一、二级年龄段持证残疾人最低档次养老保险均由政府财政全额代缴,从今年开始,由县残联负责,所需经费从残保金中列支。2019年县残联为符合条件的年龄段内一二级重度残疾人及建档立卡贫困户残疾人代缴养老费2092人(其中2人为自己先交后返),按照100元/人的标准,累计代缴养老保险费20.92万元

三是全面资助残疾学生及残疾家庭子女上学。全年资助全县237名残疾学生及残疾家庭资子女上学,打卡发放助学金21.18万元,其中申请残联系统助学69人,高中残疾人学生19人(1400元/人/年),高中阶段残疾人家庭子女37人(1000元/人/年),大中专残疾学生1人(一次性补助4000元),大中专残疾家庭子女12人(一次性补助3000元/人)。大大缓解了贫困残疾人家庭的经济负担。

四是及时为申请办证的符合残疾标准的贫困残疾人办理第二代《中华人民共和国残疾人证》。为让疑似重度残疾且有办理残疾证愿意的残疾人以及残疾证即将过期的残疾人及时办理(换发)残疾证,享受国家和省、市、县里相关扶贫政策,推进脱贫进程,县残联出台了《中方县残联组织开展建档立卡贫困残疾人上门评残工作方案》(中方残发〔201941号),县残联会联合定点医疗机构(中方县人民医院、怀化市中医院)医生,上门对申请办理残疾证的残疾人进行残疾评定,按程序办理残疾证。一年来,未出现一起因办理残疾证而引发的残疾人上访事件。

(二)着眼残疾人功能恢复,残疾人康复取得新进展

  建立健全残疾儿童康复救助制度,一年来,44名0-6岁残疾儿童提供免费康复训练免费为残疾人适配轮椅、坐便椅等各类辅助器具455安装假肢23,为249名精神残疾人提供免费服药服务

(三)立足民生之本,残疾人就业培训开创新局面

  5月31日至6月2日,在袁家镇政府举办农村残疾人阳光增收脱贫培训班,培训建档立卡贫困残疾人100人,并为参加培训的残疾人每人发放鸡苗100羽、配送饲料及饮水、投料、取暖设备一套;8月27日- 8月30日,委托怀化智铭职业技术学校在铜锣湾大酒店为30名贫困残疾人进行了创业培训,对考试合格者,发放创业培训合格证书。累计投入资金13万元,扶持21名贫困残疾人自主创业。

(四)围绕民生兜底,残疾人社会保障水平再上新台阶

  以政府购买服务方式,委托中方县虹帆装饰工程有限公司为全县35户重度建档立卡贫困残疾人进行家庭无障碍改造;委托怀化市金秋健康助残服务中心为全县120名贫困残疾人提供看病、理发等居家服务。发放残疾人机动车燃油补贴509人、13.234万元,县城规划区内失地少地残疾人生活补贴171人、19.084万元。落实全县145名残疾人专职委员100元/人/月的误工补贴。

四、存在的问题

残疾人事业经费投入、服务与供给不足。全县现有残疾人,其中大多数具有康复需求,实事项目的实施主要依靠上级财政资金,本级财政支持力度不够。由于救助数量有限,仍有许多残疾人无法得到及时救助;残联为残疾人提供了辅助器具供应(如助听器、假肢、轮椅、扶具、矫形器等)、免费对精神病患者送药等,但由于残疾人对辅助器具的需求大,对预防残疾的意识淡薄,康复经费有限,难以全面满足残疾人辅助器具的供给。面对残疾人的需求,康复机构的服务能力仍显不足,也给项目的实施造成了不小的难度。

县残联也举办了各种培训班及组织推荐就业,但由于大部分残疾人文化素质偏低,又有身体功能缺陷,导致工作效率低下,适合残疾人的工作岗位少,同时由于身体残疾,企业担心残疾人在工作期间发生意外情况,所以大多数企业单位宁可缴纳残疾人就业保障金,也不安排残疾人就业,造成残疾人就业难、就业面窄。

目前用人单位按比例安排残疾人不足1.2%,低于1.5%法定指标值,已就业残疾人中90%为肢体残疾人,其他类别残疾人占10%,尤其是听力、言语、智力、精神类残疾人就业难度大,需要政府采取更多措施,需要社会及用人单位更多包容。相对于普通人,残疾人从事技术岗位、行政管理岗位人数明显偏低。

、相关建议

促进残疾人就业。在企业社会责任上国家应给予税收等优惠政策,鼓励更多企业提供一些残疾人能够胜任的工作岗位,开办适合残疾人创业项目的实用技术和职业技能培训班。对有一定劳动技能的智力残疾人,实行托养与就业相结合的形式。多组织适合残疾人专场招聘会,增加残疾人进入公益性岗位的比例。保障残疾人优先、平等就业的机会。

综合评价情况及评价结论。中方县残联2019年残疾人专项资金,能按要求分配项目资金,对项目单位起到了一定的管理作用和监督作用。做到专款专用,审批程序基本规范。从预算管理、资金使用管理、项目组织管理和项目绩效情况等方面进行评价,该项目综合评分为98分,评价等级为A类。



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来源:中方县残疾人联合会 作者: