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怀化市生态环境局中方分局2019年度部门整体支出绩效自评报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-10-31 10:51 【字体:
一、单位基本情况
    (一)职能职责
    贯彻国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规,对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织制定并实施全县环境保护的中、长期规划、年度规划;组织开展环境保护执法检查活动,依法查处各种环境违法行为;负责全县环保行政审批许可和环境监测统计与信息工作,监督管理全县污染防治、生态保护等工作。
   (二)部门机构设置及人员情况:中方县环境保护局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、法制股、污染管理股、政务服务股等5个职能股室。核定编制28人,其中:行政编制5人,事业编制22人,工勤编制1人。实有在职人员45人,离退休人员10人,临时人员3人。现有车辆1台。
二、部门整体支出管理及使用情况
   (一)基本支出
    1、收入支出与预算对比分析。
2019年实际收到财政拨款收入15,848,896.40元,较年初预算数34,634,600.00元,差异率为52.49%。
    2、收入支出结构分析。
2019年总收入15,848,896.40元,总支出15,848,896.40元,其中基本支出6,116,477.40元,占总支出的38.59%,项目支出9,732,419.00元,占总支出的61.41%。
    3、支出按经济分类科目分析。
   (1)“三公”经费支出情况:2019年公务接待费60,300.00元,相较2018年6,375.00元增加845.88%,主要原因是由于项目完成后,其他县市的兄弟单位前来交流学习;公务用车运行维护费57,000.00元,相较于2018年60,000.00元减少5.00%,主要原因是规范了公车用车制度;
   (2)会议费支出情况:2019年会议费20,000.00元,相较于2018年0元,其增长原因是2019年度因为项目建设原因产生了相关的会议支出;
   (3)培训费支出情况:培训费20,000.00元,相较于2018年7,600.00元增加161.64%,主要是本年度的项目需要,增加培训支出。
    4、财政拨款收入、支出分析。
2019年财政拨款收入15,848,896.40元,财政拨款支出15,848,896.40元,其中基本支出6,116,477.40元,占总支出的38.59%,项目支出9,732,419.00元,占总支出的61.41%。
   (二)项目支出
2019年项目支出9,732,419.00元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,分项目情况是:1、国家重点生态功能区县域生态环境质量考核经费99018元。2、芷江师范及安置区生活处理项目1000000元。3、下坪观音塘锰渣治理应急处置项目500000元。4、空气自动监测站实行第三方运维费100000元。5、空气自动站购置设备49250元。6、2019年中央水污染防治专项(舞水水质水量奖罚与横向生态补偿资金)913293元。7、污染源普查490000元。8、地表水自动检测站建设工程款303528元。9、农村环境整治6060000元。10、乡村振兴战略规划编制50000元。11、扶贫工作队工作经费109000元。12、空气自动站运维58330元。
    三、部门整体支出管理、绩效情况
专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度,严禁擅自调整专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案,及时整编完工项目验收资料,认真开展项目竣工验收和财务决算工作,尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项,确保各类项目的顺利实施,充分发挥资金的使用效益。
2019年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展,确保了各项计划和任务的完成,我单位各项工作取得不错的成绩。
   (一)经济性方面。2019年全年按照部门预算进行成本控制,单位的日常性工作开支严格按预算执行,其中:公务用车运行费支出57000元,无公务用车购置支出,公务接待费支出60300元。支出比上年持平。其主要原因是:严格按照上级要求,厉行节约,反对浪费。
   (二)效率性方面。2019年我局认真贯彻落实国家环保部、省环保厅、市环保局下达的关于环保方面的相关方针和政策,切实完成县委县政府给予我局的考核指标,较好地按质按时地完成了任务。
   (三)有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上,认真做好各项环境保护工作,切实做好环保项目工程,坚决打击“三非五小”企业,为我县拥有蓝天白云、青山绿水有力地提供了保障。
   (四)可持续性方面。2019年我局在完成“十二五”任务的基础上,科学编制“十三五”环保规划,确定环保发展长远目标、建设任务、投资规模,有计划、有步骤,分阶段、分层次推进,坚持可持续发展思路,全面提高环保建设与管理工作水平,推动环保工作全面协调可持续发展。一是坚持规划先行,二是坚持建管并重,三是坚持改革创新,四是坚持以人为本,通过以上方面推动新田环保事业科学地可持续性发展效性,确保重大事件的资金保证。
   四、存在的主要问题及下一步改进措施
   1、财务监督机制、财务人员的业务能力,还有待加强。
   2、由于人手不足,在项目管理和平时监管方面,明显存在人力缺乏,监管难以到位的情况。
   五、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据湖南省财政厅预算管理要求,我局对2019年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。及时在政府门户网站公开。
   六、其他需要说明的情况
积极完成财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作,认真如实填报。

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来源:市生态环境局中方分局 作者: