一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织制定并实施全县环境保护的中、长期规划、年度规划；组织开展环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；负责全县环保行政审批许可和环境监测统计与信息工作，监督管理全县污染防治、生态保护等工作。
（二）部门机构设置及人员情况：中方县环境保护局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、法制股、污染管理股、政务服务股等5个职能股室。核定编制28人，其中：行政编制5人，事业编制22人，工勤编制1人。实有在职人员45人，离退休人员10人，临时人员3人。现有车辆1台。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、收入支出与预算对比分析。
2019年实际收到财政拨款收入15,848,896.40元，较年初预算数34,634,600.00元，差异率为52.49%。
2、收入支出结构分析。
2019年总收入15,848,896.40元，总支出15,848,896.40元，其中基本支出6,116,477.40元，占总支出的38.59%，项目支出9,732,419.00元，占总支出的61.41%。
3、支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2019年公务接待费60,300.00元，相较2018年6,375.00元增加845.88%，主要原因是由于项目完成后，其他县市的兄弟单位前来交流学习；公务用车运行维护费57,000.00元，相较于2018年60,000.00元减少5.00%，主要原因是规范了公车用车制度；
（2）会议费支出情况：2019年会议费20,000.00元，相较于2018年0元，其增长原因是2019年度因为项目建设原因产生了相关的会议支出；
（3）培训费支出情况：培训费20,000.00元，相较于2018年7,600.00元增加161.64%，主要是本年度的项目需要，增加培训支出。
4、财政拨款收入、支出分析。
2019年财政拨款收入15,848,896.40元，财政拨款支出15,848,896.40元，其中基本支出6,116,477.40元，占总支出的38.59%，项目支出9,732,419.00元，占总支出的61.41%。
（二）项目支出
2019年项目支出9,732,419.00元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，分项目情况是：1、国家重点生态功能区县域生态环境质量考核经费99018元。2、芷江师范及安置区生活处理项目1000000元。3、下坪观音塘锰渣治理应急处置项目500000元。4、空气自动监测站实行第三方运维费100000元。5、空气自动站购置设备49250元。6、2019年中央水污染防治专项（舞水水质水量奖罚与横向生态补偿资金）913293元。7、污染源普查490000元。8、地表水自动检测站建设工程款303528元。9、农村环境整治6060000元。10、乡村振兴战略规划编制50000元。11、扶贫工作队工作经费109000元。12、空气自动站运维58330元。
三、部门整体支出管理、绩效情况
专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度，严禁擅自调整专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。
2019年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。
（一）经济性方面。2019年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务用车运行费支出57000元,无公务用车购置支出，公务接待费支出60300元。支出比上年持平。其主要原因是：严格按照上级要求，厉行节约，反对浪费。
（二）效率性方面。2019年我局认真贯彻落实国家环保部、省环保厅、市环保局下达的关于环保方面的相关方针和政策，切实完成县委县政府给予我局的考核指标，较好地按质按时地完成了任务。
（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上，认真做好各项环境保护工作，切实做好环保项目工程，坚决打击“三非五小”企业，为我县拥有蓝天白云、青山绿水有力地提供了保障。
（四）可持续性方面。2019年我局在完成“十二五”任务的基础上，科学编制“十三五”环保规划，确定环保发展长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层次推进，坚持可持续发展思路，全面提高环保建设与管理工作水平，推动环保工作全面协调可持续发展。一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动新田环保事业科学地可持续性发展效性，确保重大事件的资金保证。
四、存在的主要问题及下一步改进措施
1、财务监督机制、财务人员的业务能力，还有待加强。
2、由于人手不足，在项目管理和平时监管方面，明显存在人力缺乏，监管难以到位的情况。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据湖南省财政厅预算管理要求，我局对2019年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。及时在政府门户网站公开。
六、其他需要说明的情况
积极完成财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，认真如实填报。
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效评价指标评分表
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：怀化市生态环境局中方分局
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
28 |
45 |
100% |
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|
经费控制情况 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
|||
|
三公经费 |
66375 |
117300 |
117300 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
60000 |
57000 |
57000 |
|||
|
其中：公车购置 |
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|
|
|||
|
公车运行维护 |
60000 |
57000 |
57000 |
|||
|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
6375 |
60300 |
60300 |
|||
|
项目支出： （一个项目一行） |
|
29305500 |
9732419 |
|||
|
1、业务工作专项 |
|
2968000 |
9574089 |
|||
|
空气自动站购置设备 |
|
|
49250 |
|||
|
芷江师范安置小区生活污水处理工程 |
8000000 |
1000000 |
1000000 |
|||
|
中央水污染防治专项（舞水水质水量奖罚与横向生态补偿资金） |
|
|
913293 |
|||
|
污染源普查 |
|
680000 |
490000 |
|||
|
地表水自动检测站建设工程款 |
|
1000000 |
303528 |
|||
|
国家重点生态功能区县域生态环境质量考核经费 |
402000 |
100000 |
99018 |
|||
|
农村环境整治 |
|
3000000 |
6060000 |
|||
|
下坪观音塘锰渣库综合整治项目应急处置和综合整治 |
3390000 |
16000000 |
500000 |
|||
|
乡村振兴战略规划编制工作经费 |
|
|
50000 |
|||
|
扶贫工作队工作经费 |
|
|
109000 |
|||
|
中方县农村垃圾收运一体化3PPP项目 |
|
6700000 |
|
|||
|
环保督察迎检 |
|
100000 |
|
|||
|
国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测经费 |
|
488000 |
|
|||
|
2、运行维护专项 |
|
237500 |
158330 |
|||
|
空气自动站运维服务 |
|
|
58330 |
|||
|
空气自动监测站实行第三方运维 |
|
237500 |
100000 |
|||
|
公用经费 |
448500 |
1039300 |
2919931 |
|||
|
其中：办公经费 |
366500 |
371400 |
1174000 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
60000 |
25000 |
114931 |
|||
|
会议费、培训费 |
22000 |
40000 |
20000 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
5329100 |
6116477.4 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8 |
||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
||||
|
过程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
|
7 |
|
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
6 |
||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
|
8 |
|
履职效益 |
10 |
经济效益 |
5 |
对经济发展带来的直接影响和间接影响。 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
5 |
||
|
社会效益 |
5 |
对社会发展带来的直接影响和间接影响。 |
5 |
|||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
4
|
||||
|
总分 |
100 |
|
98 |
|||||
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