目    录

   第一部分 中方县法制办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中方县法制办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中方县法制办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中方县法制办单位概况

一、部门职责

1、规范性文件管理；2、行政执法监督检查；3、行政执法证件的发放和管理（建立专门的执法人员数据库，每年组织执法人员集中法制培训）； 4、承办行政复议、行政应诉案件；5、全县重大矛盾纠纷的调处及各种专项整治行动涉法事项的把关；6、上级交办的其他的事项。

二、机构设置

我单位为全额拨款行政单位，核定编制4人，实有在职人员5人。

 

     第二部分 中方县法制办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

 

第三部分 中方县法制办2018年度部门决算情况说明

 

一、关于县法制办2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算总收入83.14万元，比上年减少23.81万元，减少的原因是单位人员减少，财政年初预算减少，工作经费减少。总支出83.14万元，比上年减少23.81万元，减少的原因单位人员减少，财政年初预算减少，工作经费减少。

二、关于县法制办2018年度收入决算情况说明

2018年部门决算总收入83.14万元，全为财政拨款收入。

三、关于县法制办2018年度支出决算情况说明

2018年部门决算总支出83.14万元，财政拨款支出83.14万元，占本年支出的100%。

四、关于县法制办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年部门决算财政拨款收入83.14万元，比上年减少23.81万元，减少的原因是单位人员减少，财政年初预算减少，工作经费减少。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出83.14万元，比上年减少23.81万元，减少的原因是单位人员减少，财政年初预算减少，工作经费减少。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、关于县法制办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出83.14万元，比上年减少23.81万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出80.89万元，占本年财政拨款支出97.29%；比上年减少17.13万元，减少的原因是工作经费减少。医疗卫生与计划生育支出1.15万元，占本年支出的1.38%，比上年减少0.44万元，减少的原因是单位人员减少。

六、关于县法制办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年部门决算财政拨款基本支出83.14万元：其中工资福利支出51.66万元，占比62.14%；商品与服务支出9.66万元，占比11.62%；对个人和家庭的补助4.3万元，占比5.17%；法制建设17.53万元，占比21.08%。都比上年有所减少，减少的原因是：人员减少，工作经费减少。

七、关于县法制办2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2018年度“三公”经费支出合计0.5万元，未超出年初预算，其中：因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数为0。公务用车运行维护费支出0万元，购置费支出0万元。公务接待费0.5万元，低于上年决算数，减少的原因是加强内部管理，减少公务接待。2018年共接待批次20批，人数约125人，主要用于接待其他县市（区）法制办来我县考察交流、业务培训费用等。三公经费支出下降明显主要是我办加强“三公经费”管理，严控三公经费支出。2018年没有公务用车，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

 八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2018年，我办认真贯彻中央和省、市、县决策部署，通过深化政府法治建设、狠抓重点工作，并改进文风会风，，提高行政效率，较好地完成了各项工作目标，取得了显著的社会效益，行政效能明显提升。同时，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出9.66万元，比2017年减少9.32万元。主要原因是人员减少，工作经费减少，厉行节约，勤俭办事。

2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   

 

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201909101146489276.xls