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中方县教育局2019年度部门整体支出绩效自评报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-07-28 15:54 【字体:
    为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据中方县财政局《中方县财政局2019年预算绩效管理工作实施方案的通知》(中财绩〔201924号)文件精神,我局对2019年财政资金整体支出绩效进行了认真自查,对照《部门整体支出绩效评价基础数据表》,认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分96.5分,现将相关情况报告如下:

一、单位基本情况

中方县教育局是财政全额拨款的一级预算单位,负责全县教育行政管理工作和本部门各学校的财政收支预算编制及资金拨付。

()主要职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策;拟定地方性教育管理办法并监督执行;拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导和协调;指导中小学、幼儿教育工作,落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

4、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作,落实教学指导文件和教学评估标准,指导农村、农民文化技术教育工作。

5、统筹管理全县的基础教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作;指导、协调各乡镇和各部门有关教育工作;组织对乡镇、县直相关单位的教育工作和辖区内各类学校的工作督导与评估。

6、统筹管理本部门教育经费;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施;负责统计和监管全县教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款;指导、管理全县资助经济困难学生工作和助学贷款工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7、统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

8、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

9、主管全县的教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作;研究制定县内各类学校编制标准和监督执行标准;指导教育系统人才队伍建设。

 10、组织指导教育系统的国际交流与合作,统筹管理出国留学、中外合作办学,开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流,会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

11、组织、指导全县教育督导工作。

12、管理局属学校和县直属学校,归口管理教育基金会;指导有关学会、协会等社团组织工作。

13、按照党组织隶属关系,规划并指导局直属单位和中小学校的党建、宣传、统战和群团工作;指导和协调教育系统的稳定工作。

14、协助县委组织部考察县直属学校领导班子和领导干部,负责局直属单位和所属学校干部的考察任免。

15、指导全县教育系统的纪检、监察工作。

16、指导管理全县农村义务教育学生营养餐工作。

17、负责做好教育阳光服务工作。

18、指导关心下一代工作。

19、统筹管理政务服务工作。

20、统筹管理综治、法规、校车标牌、校车驾驶人的审核工作。

21、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构情况。

1、办公室

2、人事股(加挂县毕业生就业指导办公室牌子)

3、基础教育股(加挂学前教育股牌子)

4、发展规划与财务建设股

5、职业教育与成人教育股(加挂民办教育发展股牌子)

6、安全维稳管理股

7、行政审批服务股(加挂政策法规股牌子)

8、教育督导股

9、管理县教育教学研究室、教育工会中方县委员会、县勤工俭学管理站、县电教仪器装备站、县教师培训中心、县招生考试中心、县青少年活动中心、县体育卫生和艺术教育所、县学生资助管理中心、全县各中小学校。

2019年全县教育系统编制数共计2269人(其中局机关12人、局机关二级事业单位78人、中小学校1922人、县职中183人、农村公办幼儿园42人、县第一幼儿园32人),全额在编人员人数为2345人,控制率103.3%

二、部门整体支出管理及使用情况

1、部门整体预算收入情况

2019年度县教育局整体预算收入46295.06万元,其中:一般公共预算拨款32895.04万元、纳入专户管理的非税收入拨款3265.97万元、上级财政补助10134.05万元。

2、部门整体预算支出情况

2019年度县教育局整体预算支出46295.06万元,其中:基本支出32599.21万元,包括:工资福利支出30279.93万元、一般商品和服务支出2056.24万元、对个人和家庭的补助263.04万元;项目支出13695.85万元,包括:商品和服务支出5449.23万元,对个人和家庭的补助3168.62万元,资本性支出5078万元。

3、三公经费预算明细情况

2019年度县教育局三公经费预算19.1万元,明细为:公务接待费支出14.1万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出5万元。

(二)部门预算执行情况

1、部门整体实际收入情况

2019年度县教育局整体实际收入43945.55万元,其中:一般公共预算拨款43522.48万元、政府基金预算拨款245万元,事业收入178.07万元。

2、部门整体实际支出情况

2019年度县教育局整体实际支出43945.55万元,其中:基本支出31844.20万元,包括:人员经费29934.41万元、一般商品和服务支出1622.28万元、资本性支出287.51万元;项目支出12101.35万元(其中205科目专项支出11788.45万元)。

3、三公经费实际支出情况

2019年度县教育局三公经费实际支出5.75万元,明细为:公务接待费支出2.75万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出3万元。

(四)部门预算管理情况

1、预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会,全面细致的要求各个股室、部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理,提高财政资金使用效益,本单位分别制定了《机关内部控制基本制度》、《机关财务管理制度》等,对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定,形成了比较完善系统的内部管理控制体系,并基本得到有效执行。各项资金由县财政支付局集中支付,严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类,核算清晰完整,账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用,在专用设备购置过程中,严格执行招投标及政府采购程序。

4、三公经费控制方面:

本单位在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国(境)审批程序、各项费用报销程序等,并得到了有效执行。

三、部门整体支出绩效情况

(一)部门绩效总目标

第一、全面完成教育攻坚任务,努力改善办学条件;

第二、进一步促进义务教育均衡发展;

第三、不断提高教育质量,确保教育质量继续稳中有进;

第四、促进各类教育协调发展,落实教育改革方案。

(二)年度部门绩效目标

1、确保各类教育工作顺利开展,学前教育三年毛入园率达到85%,义务教育阶段入学率达100%,高中阶段毛入学率达95%,人均受教育年限达9.5年。

2、高考成绩比上年取得突破性进步,教育质量稳中有进。

3、确保高考、中考、学考、成考等各类考试工作顺利举行。

4、全面落实立德树人机制。

5、科学规划城乡学校布局。

6、积极开展配套幼儿园治理

7、试点实施县管校聘改革

8、扎实推进教育精准扶贫

9、加快教育信息化建设

10、全力维护校园安全稳定。

11、促进学生营养健康发展。

(三)年度部门绩效目标完成情况

12019年,学前教育三年毛入园率为87.7%,义务教育阶段入学率为100%,高中阶段毛入学率为96.6%,人均受教育年限为9.7年。

2、全面落实立德树人机制,泸阳小学成为全市唯一农村小学立德树人创建学校,新路河学校七年级学生罗惠英获评2019年怀化市最美孝心少年

32019年内高考、中考、学考、成考等各类考试工作均顺利举行;高考成绩稳中有进。

4、科学规划城乡学校布局,进一步促进义务教育均衡发展;2019年在全省率先全面消除义务教育大班额,提前一年完成任务。

5. 积极开展配套幼儿园治理;公办园学生占比较往年有极大提升。

6. 试点实施县管校聘改革;评选县级三星级名师30人,准名师59人,颁发名师聘任证书,杨春启老师获评全国优秀教师、湖南最美乡村教师。

7. 教育精准扶贫扎实推进,全县无一人因贫失学。

8、加快推进教育信息化建设,深入实施互联网+教育工程,中方县实验教学与信息化深度融合已成为湖南经验,先后在全国性学科实验室3.0大会、全省教育装备管理培训会议上被推介。大力推进网络联校建设,建成网络联校36所,出台《网络联校应用管理办法》,获评全省农村网络联校群建设实验县、全省现代教育技术实验县。

9、全力维护校园安全稳定,全县教育系统安全形势稳定,未发生重大安全事故,县教育局获评县平安建设示范单位。

10、营养改善计划有序运行,全县农村义务教育阶段学生均享受了营养改善计划,学生健康发展得到保障。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)存在的问题

一是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作培训以往仅限于财务管理人员,且开展时间较短。具体项目预算编制人员多数为非财务人员,对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位。

二是预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后,局机关预算编制由财务工作者统筹,财务工作者除应对单位日常财务管理等外,无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

三是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化,导致实际支出与预算相差较大。

(二)整改情况

1.加强培训,扩大培训范围。

2.督促预算项目负责人加强项目管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(二)建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平。

(三)部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

(四)建立绩效管理问责制度:按照花钱必问效,无效必问责机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

六、其他需要说明的情况

无。

附件1部门整体支出绩效评价基础数据表

    附件2部门整体支出绩效评价指标评分表


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来源:中方县教育局 作者: