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中方县民政局2020年部门预算公开

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-02-17 11:54 【字体:

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一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

   一、部门基本概况

(一)、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和方针政策;起草民政工作规范性文件草案,拟订全县民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

2、依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监督。

3、拟订全县社会救助政策、规划和标准;建立健全社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;指导全县城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

4、负责全县乡镇以下行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核上报工作;指导全县地名管理工作;负责县内区域界线的勘定和管理工作。

5、指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

6、拟订全县社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作;贯彻促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、负责婚姻登记、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助、收养服务等机构的管理工作。

8、负责县级民政事业经费管理工作;指导、监督全县各项民政事业经费管理工作。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10、承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

(二)、机构设置

中方县民政局是县人民政府工作部门,为正科级行政单位。县民政局设下列8个内设机构:办公室(法制股、人事股)、规划财务股、社会组织管理股(行政审批服务股)、社会救助股、社会事务股、养老服务和儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、基政社区和地名区划股。行政编制实有10人,后勤编1人。事业编制49人(其中自收自支编制9人)。年末实有在职人数60人(其中自收自支9人),现有公务车2台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有中方县民政局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,纳入预算管理的非税收入,又包括上级财政补助收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括保障基本民生的农村低保、城市低保、特困供养、临时救助、儿童福利、残疾人两项、流浪乞讨救助资金等专项经费。

(一)收入预算2020年年初预算数6276.14万元,其中经费拨款1137.68万元,纳入预算管理的非税收入67.56万元,上级财政补助(公共预算)5070.9万元。收入较去年减少了5648.04万元,主要是减少的原因是因机构改革优抚安置、城乡医疗救助、救灾救济等职能部门划分出去,导致专项资金减少

(二)支出预算:2020年年初预算数6276.14万元,其中,基本支出612.28万元,项目支出5663.86万元,支出较去年减少了5648.04万元,主要是减少的原因是因机构改革优抚安置、城乡医疗救助、救灾救济等职能部门划分出去,导致专项资金减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1205.24万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为612.28万元,其中人员支出536.04万元(工资福利支出535.03万元、对个人和家庭的补助1.01万元),公用支出76.24万元(工会经费和职工福利费12.88万元、一般商品和服务支出48.84万元、公务交通补贴8.38万元)。

(二)项目支出2020年年初预算数为592.96万元(乡镇集中供养补助64.56万元、80岁以上元固定收入老人生活补助235.4万元、残疾人生活和补贴175万元等),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020本级行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算612.28万元,比2019年预算减少143.42万元,下降23.95%。主要原因因机构改革,人员的调离,人员经费的减少

2、“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为16.64万元,其中,公务接待费8.21万元,公务用车购置及运行费8.43万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.43万元),因公出国(境)费0万元。2020“三公”经费预算较2019年减少3.61万元,主要是因为本单位厉行节约,压减支出

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额803.8万元,其中:政府采购货物预算184万元、政府采购工程预算501万元、政府采购服务预算118.8万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位项目绩效目标全覆盖11166.58万元,涉及一般公共预算拨款659.98万元。2020年我单位项目绩效目标全覆盖5663.86万元,涉及一般公共预算拨款592.96万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况(见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门整体支出预算绩效目标申报表

10、2020年项目资金绩效目标申报表  

附件:1-8部门预算公开表2020年

附件:9部门整体支出预算绩效目标申报表

附件:10部门整体支出绩效目标(民政局)


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来源:中方县民政局 作者: