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中方县教育局2019年度部门决算公开

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-10-23 11:48 【字体:

第一部分中方县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分  附件

第一部分

中方县教育局单位概况

一、部门职责

   贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规,拟定全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。负责各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制订各类学校的设置标准,指导各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导和协调;指导中小学、幼儿教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中方县教育局内设机构包括:办公室(加挂教育阳光服务中心)、人事股(加挂大中专毕业生就业指导中心)、基础教育股、计划与财务建设股、成教职教股、依法治局办公室(加挂综治领导小组办公室)、纪检监察室(加挂审计室)、教育督导室、教育工会、党委办公室(加挂民办教育行业党委办公室)、基建股11个职能股室。下设县教育教学研究室(加挂心理健康辅导站)、县教师发展中心(加挂中方县语委办)、县招生考试中心、关心下一代工作委员会(加挂县青少年活动中心)、县体育卫生和艺术教育所、县学生资助管理中心(加挂扶贫办公室)、勤工俭学管理站、电教仪器装备站、学生营养办9个二级机构。

(二)决算单位构成。中方县教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:教育局本级以及中小学校32个二级预算单位。

第二部分

部门决算表

公开表格文件附后

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计43945.55万元。与2018年相比,增加883.05万元,增长2%,主要是因为人员工资增加,建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43945.55万元,其中:财政拨款收入43767.49万元,占99.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入178.06万元,占0.41%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计43945.55万元,其中:基本支出31844.20万元,占72.46%;项目支出12101.35万元,占27.54%;上缴上缴支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019财政拨款收、支总计43767.49万元,与2018年相比,增加2773.65万元,增6.77%。主要是因为人员工资增加,建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019度一般公共预算财政拨款支出43522.48万元,占本年支出合计的99.04%,2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2567.21万元,增长5.90%。主要是因为人员工资增加,建设项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019度一般公共预算财政拨款支出43522.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出0万元,占0%;教育支出41234.82万元,占94.74%;科学技术支出70万元,占0.16%;社会保障和就业支出1538.29万元,占3.53%;卫生健康支出666.74万元,占1.53%;农林水支出9.08万元,占0.02%;住房保障支出3.55万元,占0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为43029.09万元,支出决算数为43522.48万元,完成年初预算的101.15%。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为451万元,支出决算为1228.09万元,完成年初预算数的272.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是县第一幼儿园是2019年下半年才开园,一幼的支出在年初时没做进预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为19382.67万元,支出决算为25650.10万元,完成年初预算数的132.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是小学教育和初中教育的预算数区分不太明确。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为8688.54万元,支出决算为4676.66万元,完成年初预算数的53.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是小学教育和初中教育的预算数区分不太明确。

4、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为5000.27万元,支出决算为3235.72万元,完成年初预算数的64.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减开支。

5、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。

年初预算为1654.31万元,支出决算为1533.51万元,完成年初预算数的92.70%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减开支。

6、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为799.73万元,支出决算为965.76万元,完成年初预算数的120.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是有部分年初预算数做进了一般行政管理事务(2050102)里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出31637.47万元,其中“工资福利支出”27595.31万元,占基本支出的87.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等;“商品和服务支出”1436.45万元,占基本支出的4.54%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费等;“对个人和家庭补助支出”2318.20万元,占基本支出的7.33%,主要包括抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等;“资本性支出”287.51万元,占基本支出的0.91%,主要包括信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为15.3万元,支出决算为5.75万元,完成预算的37.58%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务接待费支出预算为10.3万元,支出决算为2.75万元,完成预算的26.70%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约,精简会议,严格作风建设。与上年相比减少0.85万元,减少23.61%,减少的主要原因是压缩接待费用。

公务用车购置及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为3万元,完成预算的60%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约,精简会议,严格作风建设,与上年相比减少2.6万元,减少46.43%,减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.75万元,占47.83%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元,占52.17%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.75万元,全年共接待来访团组150个,来宾860人次,主要是教育督导评估及上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要是公务车用油支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入245.01万元;年初结转和结余0万元;支出245.01万元,其中基本支出28.66万元,项目支出216.35万元;年末结转和结余0万元

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据中方县财政局《中方县财政局2019年预算绩效管理工作实施方案的通知》(中财绩〔2019〕24号)文件精神,我局对2019年财政资金整体支出绩效进行了认真自查,对照《部门整体支出绩效评价基础数据表》,认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分96.5分

2019年度部门绩效目标完成情况

1、2019年,学前教育三年毛入园率为87.7%,义务教育阶段入学率为100%,高中阶段毛入学率为96.6%,人均受教育年限为9.7年。

2、全面落实立德树人机制,泸阳小学成为全市唯一农村小学立德树人创建学校,新路河学校七年级学生罗惠英评为2019年怀化市“最美孝心少年”。

3、2019年内高考、中考、学考、成考等各类考试工作均顺利举行;高考成绩稳中有进。

4、科学规划城乡学校布局,进一步促进义务教育均衡发展;2019年在全省率先全面消除义务教育大班额,提前一年完成任务。

5. 积极开展配套幼儿园治理;公办园学生占比较往年有极大提升。

6. 试点实施县管校聘改革;评选县级三星级名师30人,准名师59人,颁发名师聘任证书,杨春启老师评为全国优秀教师、湖南最美乡村教师。

7. 教育精准扶贫扎实推进,全县无一人因贫失学。

8、加快推进教育信息化建设,深入实施“互联网+教育”工程,中方县实验教学与信息化深度融合已成为“湖南经验”,先后在全国性学科实验室3.0大会、全省教育装备管理培训会议上被推介。大力推进网络联校建设,建成网络联校36所,出台《网络联校应用管理办法》,评为全省农村网络联校群建设实验县、全省现代教育技术实验县。

9、全力维护校园安全稳定,全县教育系统安全形势稳定,未发生重大安全事故,县教育局评为县平安建设示范单位。

10、营养改善计划有序运行,全县农村义务教育阶段学生均享受了营养改善计划,学生健康发展得到保障。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1436.45万元,年初预算数1978.48万元,比年初预算数减少542.03万元,降低27.40%。主要原因是:贯彻落实中央关于厉行节约的要求,进一步压缩机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

    2019年本部门开支会议费6.67万元,用于召开教育工作会议,人数1560人,内容为中小学开学工作会议、中小学校长工作会议、县管校聘方案会议、教育事业统计工作会议等;开支培训费77.3万元,用于开支教育教学教研培训,人数1680人,内容为教学研讨培训、实验装备培训、中小学教师研课磨课培训、教师信息技术提升集中培训、项目县“送教下乡”培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5425.82万元,其中:政府采购货物支出2418.19万元、政府采购工程支出2798.61万元、政府采购服务支出209.02万元。

(三)国有资产占用情况

截至201912 月31 日,本部门共有车辆6 辆(含学校),其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是一般公务用车单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

   一、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

二、“三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

第五部分

附件

  (部门整体支出绩效评价报告附后)

                 

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相关附件

来源:中方县教育局 作者: