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中方县扶贫开发办公室2019年部门预算说明

索引号:12431221734771189U-2019-00004发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年02月02日公开责任部门:县扶贫办公开目录:财政信息

一、部门基本概况

(一)主要职能

拟订全县扶贫开发长期发展规划、年度实施计划和县扶贫专项资金分配方案;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。
   2、指导、监督和检查扶贫资金的使用;参与扶贫项目的初审、推荐和申报工作;负责扶贫项目库建设。
   3、协调管理省、市、县财政扶贫专项资金;协调、指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。
   4、制定扶贫开发科技推广和培训计划;组织指导扶贫开发有关的培训工作;负责全县扶贫“雨露计划”及各类技能培训项目的组织和实施工作;负责脱贫致富有关信息和宣传工作。
   5、负责组织实施全县扶贫重点村建设、生态移民搬迁、产业开发扶贫工作。
   6、负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作,组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放工作。
   7、组织协调县直部门、单位和企事业开展驻村帮扶工作,协同有关部门制定驻村帮扶计划,负责协调和联络工作。
   8、负责全县人口建档立卡及动态监测管理工作。
   9、指导和协调全县社会扶贫工作,协调管理有关扶贫捐赠资金和物质,联系市直机关对中方定点扶贫工作,负责扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

(二)机构设置

中方县扶贫办为县政府直属正科级全额拨款事业单位,参照公务员单位管理。单位内设6个股室和一个二级事业单位:办公室、规划财务股、项目建设及生态移民股、贫困监测股、产业发展股、教育培训股和产业扶贫金融服务中心。核定编制26人,其中:行政编16人,事业编制10人,实有在职人员22人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中方县扶贫开发办公室本级2、产业扶贫金融服务中心3、中国社会扶贫网中方管理中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括扶贫办本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保扶贫办属事业单位基本运行的经费,也包括脱贫攻坚专项工作经费、驻村工作队经费、驻村办工作经费及驻村工作队生活补助等项目经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数1507.22万元,其中,一般公共预算拨款收入1507.22万元。收入较去年增加1044.75万元,主要是由以下几部分组成:驻村工作队工作经费及驻村工作队生活补助。

(二)支出预算:2019年年初预算数1507.22万元,其中,基本支出246.22万元,项目支出1261万元。支出较去年增加1044.75万元,主要是增加了驻村工作队工作经费及驻村工作队生活补助

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1507.22万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:246.22万元

(二)项目支出:1261万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年扶贫办行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.09万元,比2018年预算减少1.51万元,下降4.18%。主要原因是公用经费标准降低

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.57万元,其中,公务接待费2.57万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.13万元,主要是因为公车划拨至县公车办,无公车运行开支。

3、政府采购情况

2019年中方县扶贫办所属各预算单位政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12月 31日,中方县扶贫办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年财政部项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨

259万元;2019年财政部项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1261万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2019年项目资金绩效目标申报表

201902021353328247.xls


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