您好,欢迎您来到中方县人民政府网站!
您的位置:首页 >县档案局>财政信息

中方县档案史志局2019年部门预算公开

索引号:124312217828703173-2019-00002发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年02月11日公开责任部门:县档案局公开目录:财政信息

一、部门基本概况

主要职能:

1、加强档案管理,促进档案事业发展。

2、档案理论与科学技术研究。

3、开展地方志研究,促进社科发展等。

4、开展党史编研及宣传工作。

二、部门预算单位构成

县档案史志局为正科级全额拨款事业单位。下设1个二级机构。核定编制17人,其中:行政编制8人,事业编8人,工勤编制1人。实有在职人员17人,退休人员4人,提前离岗1人,无车辆。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数238.60万元,收入较去年减少73.34万元。其中:公共财政拨款收入238.6万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数238.60万元,支出较去年减少73.34万元。主要是减少了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入238.60万元,具体安排如下:

   (一)基本支出:2019年年初预算数201.60万元,基本支出较去年增加35.9万元。其中工资福利支出168.89万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等;公用支出24.04万元,对个人和家庭的补助8.67万元。公用支出24.04万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2019年年初预算数为37万元,项目支出较去年减少109.24万元。其中:专项商品和服务支出27万元;资本性支出10万元。具体项目为:党史联络组工作经费3万元,《中方年鉴》印刷出版费20万元,档案培训及四大家档案整理2万元,档案管理数字化经费10万元,档案保护及抢救费用2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.04万元,较去年减少3.1万元。

2三公经费预算:2019三公经费预算数为0.95万元,其中,公务接待费0.95万元;因我单位无公务用车,故公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年三公经费预算较2018年减少1.55万元,主要是贯彻执行厉行节约的制度。

3、政府采购情况:2019年政府采购预算总额 30万元,其中:政府采购货物预算10万元。

4、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位公务用车数量为0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款146.24万元。2019年项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款37万元。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

201902111643186906.xls

 

 

扫一扫,在手机打开当前页

分享: