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中方县残疾人联合会2019年部门预算公开

索引号:13431221772271329W-2019-00006发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年03月07日公开责任部门:县残联公开目录:财政信息

     一、部门基本概况

   (一)主要职能

    1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自立,为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

2.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人预防工作,创造良好的社会环境,扶助残疾人平等参与社会生活。

3.协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。指导和管理各类残疾人组织,核发《中华人民共和国三代残疾人证》。

4.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。承担县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

县残联为正科级参照公务员管理事业单位,内设办公室、康复部2个职能股室,下设残疾人服务社、残疾人康复站、残疾人用品用具站3个二级机构。核定事业编制14人,实有在职人员22人,退休人员5人,现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

部门预算编报口径涵盖了残疾人服务社、残疾人康复站、残疾人用品用具站3个二级机构。

         三、部门收支概况

(收入预算:2019年年初预算数849.65万元,其中:经费拨款554.65万元;上级财政补助295万元。收入较去年增加了313.82万元,其中:经费拨款554.65万元,较去年增加了338.32万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元,较去年减少了244.1万元;上级财政补助资金295万元,较去年增加了224.3万元;上年结转(跨年度上级专项)0万元,较去年减少了4.7万元。

()支出预算:2019年年初预算数849.65万元,其中:基本支出249.65万元;项目支出600万元。支出较去年增加了313.82万元,其中:基本支出249.65万元,较去年增加了33.32万元;项目支出600万元,较去年增加了280.5万元,主要是增加了残疾人托养中心建设上级资金190万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入554.65万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2019年预算支出249.65万元,其中:其中人员支出221.42万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金等;公用支出28.23万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 2、项目支出:2019年预算支出为305万元,具体项目包括:残疾人就业培训费、残疾人居家托养服务、适配残疾人辅具适配、扶持残疾人创业补贴、专职委员误工补助、县城市规划区内失地少地残疾人生活补助、残疾人康复救助、无障碍设施改造、燃油补贴、特困残疾人救济、慰问、残疾学生及贫困残疾家庭学生助学补助、精神病患者服药及住院治疗、重度残疾人参加农村合作医疗补助、残疾人信息数据动态更新等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.23万元,较去年预算减少了6万元。

2三公经费预算

2019三公经费支出为5.03万元,其中,公务接待2.23万元,较去年预算减少了0.12万元;公务用车运行维护费2.8万元,较去年预算减少了0.15万元。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额368万元,其中:政府采购货物预算130万元;政府采购工程预算(残疾人托养中心建设)190万元;政府采购服务预算48万元。   

4、国有资产占有情况说明

截至20181231日,县残联共有车辆1辆,为特种专业技术用车,单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年县残联项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款244.1万元。2019年县残联项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款305万元,上级补助295万元

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:1、部门收支总表;

2、部门收入总表;

          3、部门支出总表;

          4、财政拨款收支总表;

          5、一般公共预算支出表;

          6、一般公共预算基本支出表;

          7、一般公共预算“三公”经费支出表;

          8、政府性基金预算支出表:

          9、部门整体支出预算绩效目标申报表;

          10、2019年项目资金绩效目标申报表。

201903070936571750.xlsx


 

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