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中方县铜湾镇2016年度部门决算公开

索引号:11431221550746018G-2017-00018发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2017年12月27日公开责任部门:铜湾镇公开目录:财政信息


第一部分  中方县铜湾镇单位概况

一、主要职能

我镇位中方县东部,全镇共有23个自然村、2个居委会、188个村民小组,其中农业人口 28977 人,耕地总面积16133.96亩。主要职能有:全心全意为人民服务;领导本镇政治思想和方针政策,选拔考核和监督干部经济和行政工作中重大问题的进行决策

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:分别是党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所、质监所、村委会。

我镇编制数80,比上年增加25;实际人数为77,比上年增加20。因机构改革乡镇合并。

第二部分  中方县铜湾镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 中方县铜湾镇2016年度部门决算情况说明

一、关于中方县铜湾镇2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入1554.23万元(其中财政拨款收入1439.26万元,其他收入114.96万元),比上年度增加331.83万元,增长27.15%,支出为1646.93万元,比上年度支出增加458.93万元,增长38.63%。

二、关于中方县铜湾镇2016年度收入决算情况说明

本年度收入1554.23万元,其中一般公共预算财政拨款1424.26万元,占总收入的91.64%;政府性基金预算财政拨款15.00万元,占总收入的0.96%;其他收入114.96万元,占总收入的7.40%。

各项收入占总收入的比重:总收入1554.23万元

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

446.10

28.70%


科学技术支出

18.00

1.16%


文化体育与传媒支出

59.54

3.83%


社会保障和就业支出

72.68

4.68%


医疗卫生与计划生育支出

153.33

9.87%


节能环保支出

19.00

1.22%


城乡社区支出

31.97

2.06%


农林水支出

667.05

42.92%


交通运输支出

31.61

2.03%


资源勘探信息等支出

10.43

0.67%


商业服务业等支出

10.00

0.64%


国土海洋气象等支出

27.50

1.77%


其他支出

7.00

0.45%


合计

1554.23

100.00%


    三、关于中方县铜湾镇2016年度支出决算情况说明

本年度支出1646.93万元,其中基本支出853.82万元(包括人员经费487.84万元,日常公用经费365.98万元),占总支出的51.84%;其中项目支出793.11万元,均为行政事业类项目,占总支出的48.16%。

各项支出占总支出的比重:总支出1646.93万元

支出名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

446.10

27.09%


科学技术支出

18.00

1.09%


文化体育与传媒支出

59.54

3.62%


社会保障和就业支出

72.68

4.41%


医疗卫生与计划生育支出

153.33

9.31%


节能环保支出

19.00

1.15%


城乡社区支出

31.97

1.94%


农林水支出

667.05

40.50%


交通运输支出

31.61

1.92%


资源勘探信息等支出

10.43

0.63%


商业服务业等支出

10.00

0.61%


国土海洋气象等支出

27.50

1.67%


其他支出

99.71

6.05%


合计

1646.93

100.00%


四、关于中方县铜湾镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1439.26万元,上年财政拨款收入1213.40万元,今年比上年增加225.86万元,增长18.61%。本年财政拨款支出1439.26万元,上年财政拨款支出1179.02万元,今年比上年增加260.24万元,增长22.07%。

五、关于中方县铜湾镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出1439.26万元,上年财政拨款支出1179.02万元,今年比上年增加260.24万元,增长22.07%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数结构情况及占比:

支出名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

331.14

23.01%


科学技术支出

18.00

1.25%


文化体育与传媒支出

59.54

4.14%


社会保障和就业支出

72.68

5.05%


医疗卫生与计划生育支出

153.33

10.65%


节能环保支出

19.00

1.32%


城乡社区支出

31.97

2.22%


农林水支出

667.05

46.35%


交通运输支出

31.61

2.20%


资源勘探信息等支出

10.43

0.72%


商业服务业等支出

10.00

0.69%


国土海洋气象等支出

27.50

1.91%


其他支出

7.00

0.49%


合计

1439.26

100.00%


(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比

支出名称

支出决算数(万元)

年初预算数(万元)

比预算增加(万元)

增减%

增减原因

一般公共服务支出

331.14

333.17

-2.03

-0.61%

预算调整

科学技术支出

18.00

0.00

18.00

100.00%

预算调整

文化体育与传媒支出

59.54

5.97

53.57

897.32%

预算调整

社会保障和就业支出

72.68

53.01

19.67

37.11%

预算调整

医疗卫生与计划生育支出

153.33

147.53

5.80

3.93%

预算调整

节能环保支出

19.00

0.00

19.00

100.00%

预算调整

城乡社区支出

31.97

16.08

15.89

98.82%

预算调整

农林水支出

667.05

405.09

261.96

64.67%

预算调整

交通运输支出

31.61

0.00

31.61

100.00%

预算调整

资源勘探信息等支出

10.43

0.00

10.43

100.00%

预算调整

商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

100.00%

预算调整

国土海洋气象等支出

27.50

4.50

23.00

511.11%

预算调整

住房保障支出

0

20.10

-20.10

-100.00%

预算调整

其他支出

7.00

0.00

7.00

100.00%

预算调整

合计

1439.26

985.45

453.81

46.05%

预算调整

六、关于中方县铜湾镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

一般公共预算财政拨款基本支出构成及占比:

支出名称

基本支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

254.14

33.39%


科学技术支出

18.00

2.36%


文化体育与传媒支出

45.54

5.98%


社会保障和就业支出

67.68

8.89%


医疗卫生与计划生育支出

153.33

20.15%


节能环保支出

1.00

0.13%


城乡社区支出

23.97

3.15%


农林水支出

172.52

22.67%


交通运输支出

0.00

0.00%


资源勘探信息等支出

10.43

1.37%


商业服务业等支出

10.00

1.31%


国土海洋气象等支出

4.50

0.59%


合计

761.12

100.00%


七、关于中方县铜湾镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费总额及增减变动原因:

指    标

行次

本年度(万元)

上年度(万元)

比上年增减(万元)

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

    2.“三公”经费支出

61

27.70

15.85

11.85

74.76

机构改革

      其中:因公出国(境)费

62






            公务用车购置及运行维护费

63






            其中:公务用车购置费

64






                  公务用车运行维护费

65

11.00

7.66

3.34

43.60

机构改革

            公务接待费

66

16.70

8.19

8.51

103.90

机构改革

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项  目

预算数

统计数

栏  次

1

2

相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)


  2.因公出国(境)人次数(人)


  3.公务用车购置数(辆)


  4.公务用车保有量(辆)

3

  5.国内公务接待批次(个)

211

     其中:外事接待批次(个)


  6.国内公务接待人次(人)

2913

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


八、关于中方县铜湾镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金预算收入为15.00万元,支出为15.00万元,年末无结余。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出273.28万元,比2015年增加41.56万元,增加17.94 %。主要原因是:机构改革 

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出143.06万元,其中:政府采购货物支出17.60万元、政府采购工程支出125.46万元。采购类型为工程采购、货物采购,资金来源为一般公共预算。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆。

(四)预算绩效情况的说明。

我镇2016年度预算严格按照规定编制,认真执行,及时填制、及时上报,及时公开,并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效的管理工作,有效提高了我镇财政资金收支的规范和使用效益。

第四部分  名词解释

(一)机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

(二)“三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出


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