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中方县铜湾镇人民政府2019年部门预算说明

索引号:11431221550746018G-2019-00011发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年07月29日公开责任部门:铜湾镇公开目录:财政信息

一、部门基本概况

(一)主要职能

铜湾镇地处中方县东半部的沅江两岸,是中方县东部的经济文化中心。西与新建相接,南与新路河、袁家为界,北和铜鼎毗邻。全镇共有14个自然村、2个居委会,188个村民小组,其中农业人口28303人,耕地总面积16133.96亩。该镇水陆交通便利,商贸繁荣,经济较发达,社会安定。全镇有古遗址1处(诸葛城古战场遗址),古建筑2处(周氏宗祠、黄溪明清古建筑群),古墓葬1处(新屋战国墓群),革命文物1处(铜湾事变烈士纪念塔),山水景观7处(高家风雨桥、刘佟氏墓一元代诰命夫人、龙井月夜、黄溪洞泉等)。全镇还有参天古树500余颗,古道观、 古寺5处,均极具游览价值。

主要职能有:全心全意为人民服务;领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中的重大问题进行决策。

(二)机构设置

铜湾镇人民政府设置机构为:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

核定编制79人,其中:行政编制32人,事业编制47人,工勤编制0人,自收自支0人。实有在职人员82人。其中在职人员82人,自收自支人员0人,退休人员18人,临时人员0人,遗属人员8人。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编制口径包括镇党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、规划建设环保服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、村委会、社区居委会等11个预算部门。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括政府基金等收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出等经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数1418.12万元,其中,经费拨款1374.42万元;其他拨款0.00万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款0.00万元;政府性基金拨款0.00万元;财政专户管理的非税收入拨款39.00万元;上级财政补助4.70万元;上年结转收入0.00万元。收入较去年减少53.94万元,主要是由经费拨款组成。

(二)支出预算2019年年初预算数1418.12万元,其中,基本支出1359.02万元;项目支出59.10万元。支出较去年减少53.94万元,主要是基本支出减少了55.25万元,项目支出增加了1.31万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1418.12万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年预算支出1359.02万元,其中:其中人员支出1112.69万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出246.33万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2019年机关运行经费支出246.33万元,其中办公费150.95万元,印刷费13.30万元,电费4.90万元,邮电费0.30万元,物业管理费19.60万元,差旅费8.00万元,会议费5.70万元,培训费3.10万元,公务接待费1.00万元,工会经费2.53万元,福利费9.79万元,公务用车运行维护费2.90万元,其他交通费用15.26万元,其他商品和服务支出9.00万元

(二)项目支出:2019年预算支出为59.10万元,其中:专项商品和服务支出58.10万元,专项对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出1.00万元,其他项目支出0.00万元。具体项目包括:党代表活动经费1.60万元,道路交通安全经费6.00万元,服务站点工作经费8.00万元,农村税费改革转移支付4.70万元,人大村级代表联络点建设经费4.04万元,非税收入34.76万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019本级、社会保障服务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算246.33万元,比2018年预算减少103.07万元,减少29.50%。主要原因是经费支出减少

2、“三公”经费预算

2019“三公”经费预算数为3.90万元,其中,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费2.90万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.90万元),因公出国(境)费0.00万元。2019“三公”经费预算较2018年减少0.10万元,主要是因为减少三公经费支出

3、政府采购情况

2019年铜湾镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12月 31日,铜湾镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年铜湾镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1374.42万元,涉及基金预算拨款0.00万元,涉及纳入专户管理的非税收入拨款39.00万元,涉及上级财政补助4.70万元

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

201907291522097188.xlsx

                        

附:部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表


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