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中方县铜湾镇人民政府2018年部门预算说明

索引号:11431221550746018G-2019-00005发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2018年02月11日公开责任部门:铜湾镇公开目录:财政信息

一、部门基本概况

(一)主要职能

铜湾镇地处中方县东半部的沅江两岸,是中方县东部的经济文化中心。西与新建相接,南与新路河、袁家为界,北和铜鼎毗邻。全镇共有14个自然村、2个居委会,188个村民小组,其中农业人口28977人,耕地总面积16133.96亩。该镇水陆交通便利,商贸繁荣,经济较发达,社会安定。全镇有古遗址1处(诸葛城古战场遗址),古建筑2处(周氏宗祠、黄溪明清古建筑群),古墓葬1处(新屋战国墓群),革命文物1处(铜湾事变烈士纪念塔),山水景观7处(高家风雨桥、刘佟氏墓一元代诰命夫人、龙井月夜、黄溪洞泉等)。全镇还有参天古树500余颗,古道观、 古寺5处,均极具游览价值。

主要职能有:全心全意为人民服务;领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中的重大问题进行决策。

(二)机构设置

铜湾镇人民政府设置机构为:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

核定编制71人,其中:行政编制33人,事业编制38人,工勤编制0人,自收自支0人。实有在职人员69人。其中在职人员69人,自收自支人员0人,退休人员18人,临时人员0人,遗属人员9人。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算编制口径包括镇党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、规划建设环保服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、村委会、社区居委会等11个预算部门。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括政府基金等收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出等经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数1472.06万元,其中,经费拨款1466.06万元;其他拨款0.00万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款6.00万元;政府性基金拨款0.00万元;财政专户管理的非税收入拨款0.00万元;上年结转收入0.00万元。收入较去年增加403.13万元,主要是由经费拨款组成。

(二)支出预算:2018年年初预算数1472.06万元,其中,基本支出1414.27万元;项目支出57.79万元。支出较去年增加403.13万元,主要是基本支出增加了792.00万元,项目支出减少了388.87万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1472.06万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年预算支出1414.27万元,其中:其中人员支出1064.87万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出349.40万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2018年机关运行经费支出349.40万元,其中办公费238.92万元,印刷费13.30万元,电费4.90万元,邮电费0.30万元,物业管理费19.60万元,差旅费8.00万元,会议费5.70万元,培训费4.10万元,公务接待费1.00万元,工会经费6.53万元,福利费9.79万元,公务用车运行维护费3.00万元,其他交通费用25.26万元,其他商品和服务支出9.00万元

(二)项目支出:2018年预算支出为57.79万元,其中:专项商品和服务支出57.79万元,专项对个人和家庭的补助0.00万元,其他资本性支出0.00万元,其他项目支出0.00万元。具体项目包括:基层工会工作考核经费1.00万元,乡镇人大工作经费3.00万元,计生利导公共服务能力建设14.44万元,财政工作(转移支付)2.35万元,乡镇纪检监察工作经费1.50万元,城乡居民医保筹资奖补5.00万元,民政工作考核经费2.00万元,驻村第一书记工作经费14.00万元,新农合以奖代补工作经费4.15万元,公共就业服务2.10万元,乡镇基层妇联工作统筹考核经费0.50万元,防汛应急演练经费0.50万元,农产品安全质量监管1.25万元,其他收入6.00万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018本级、社会保障服务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算349.40万元,比2017年预算减少124.83万元,减少26.32%。主要原因是经费支出减少

2、“三公”经费预算

2018“三公”经费预算数为4.00万元,其中,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2018“三公”经费预算较2017年减少11.00万元,主要是因为减少三公经费支出

3、政府采购情况

2018年铜湾镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2017 年 12月 31日,铜湾镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2018 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2017 年铜湾镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1068.93万元,涉及基金预算拨款0.00万元。2018年铜湾镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1472.06万元,涉及基金预算拨款0.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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