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中方县铁坡镇2017年度部门决算公开

索引号:1134122177900811X7-2018-00017发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2018年10月17日公开责任部门:铁坡镇公开目录:财政信息


 

 

 

 

 

中方县铁坡镇2017年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  中方县铁坡镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中方县铁坡镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中方县铁坡镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部分  中方县铁坡镇单位概况

一、部门职责

中方县最东部,全共辖11个行政村、1个居委会、230个村民小组、农业人口23882人主要职能有:领导本镇政治思想和方针政策,选拔考核和监督干部经济和行政工作中重大问题的进行决策

二、机构设置

1.决算机构情况:四办六中心。

2.人员情况:干部职工全年年末总人口91人,其中:财政预算拨款开支人数为28人;财政预算补助开支人63人。

第二部分  中方县铁坡镇2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  中方县铁坡镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初结转结余76.26万元,本年度收入1848.04万元(其中一般公共预算财政拨款1822.54万元,政府性基金预算财政拨款25.5万元),上年度收入为1292.13万元,本年度比上年度增加555.91万元,增加43.30%;本年度支出为1848.04万元,年末结转结余76.26万元,上年度支出为1350.30万元,本年度比上年度支出增加497.74万元,增加36.83%。主要变动原因:项目拨款及支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入1848.04万元,其中一般公共预算财政拨款1822.54万元,占总收入的98.62%;政府性基金预算财政拨款25.5万元,占总收入的1.38%。

各项收入占总收入的比重: 

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

482.63

26.12%


公共安全支出

1

0.05%


科学技术支出

2

0.11%


文化体育与传媒支出

23.34

1.26%


社会保障和就业支出

204.08

11.04%


医疗卫生与计划生育支出

131.7

7.13%


节能环保支出

30.71

1.66%


城乡社区支出

61.7

3.34%


农林水支出

852.75

46.14%


交通运输支出

14

0.76%


资源勘探信息等支出

11.88

0.64%


国土海洋气象等支出

5.75

0.31%


住房保障支出

1

0.05%


其他支出

25.5

1.38%


合计

1848.04

100.00%






三、支出决算情况说明

本年度支出1848.04万元,其中基本支出1,254.87万元(包括人员经费712.63万元,日常公用经费542.54万元),占总支出的67.90%;其中项目支出593.17万元(包括基本建设类项目134.27万元,行政事业类项目458.90万元),占总支出的32.10%。

各项支出占总支出的比重: 

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

482.63

26.12%


公共安全支出

1

0.05%


科学技术支出

2

0.11%


文化体育与传媒支出

23.34

1.26%


社会保障和就业支出

204.08

11.04%


医疗卫生与计划生育支出

131.7

7.13%


节能环保支出

30.71

1.66%


城乡社区支出

61.7

3.34%


农林水支出

852.75

46.14%


交通运输支出

14

0.76%


资源勘探信息等支出

11.88

0.64%


国土海洋气象等支出

5.75

0.31%


住房保障支出

1

0.05%


其他支出

25.5

1.38%


合计

1848.04

100.00%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1848.04万元,上年度收入为1292.13万元,本年度比上年度增加555.91万元,增加43.30%。增加原因为财政拨款增加。本年度支出为1848.04万元,上年度支出为1350.30万元,本年度比上年度支出增加497.74万元,增加36.83%。增加原因为政府开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出1848.04万元,上年财政拨款支出1350.30万元,今年比上年增加 497.74万元,增长36.83%。增加原因为政府开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数结构情况及占比:

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

482.63

26.12%


公共安全支出

1

0.05%


科学技术支出

2

0.11%


文化体育与传媒支出

23.34

1.26%


社会保障和就业支出

204.08

11.04%


医疗卫生与计划生育支出

131.7

7.13%


节能环保支出

30.71

1.66%


城乡社区支出

61.7

3.34%


农林水支出

852.75

46.14%


交通运输支出

14

0.76%


资源勘探信息等支出

11.88

0.64%


国土海洋气象等支出

5.75

0.31%


住房保障支出

1

0.05%


其他支出

25.5

1.38%


合计

1848.04

100.00%


 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比

支出名称

支出决算数(万元)

年初预算数(万元)

比预算增加(万元)

增减%

增减原因

一般公共服务支出

482.63

229.42

253.21

110.37%

支出增加

国防支出


1

-1

-100.00%

支出减少

公共安全支出

1


1



科学技术支出

2


2



文化体育与传媒支出

23.34

6.55

16.79

256.34%

支出增加

社会保障和就业支出

204.08

126.89

77.19

60.83%

支出增加

医疗卫生与计划生育支出

131.7

91.63

40.07

43.73%

支出增加

节能环保支出

30.71


30.71



城乡社区支出

61.7

27.48

34.22

124.53%

支出增加

农林水支出

852.75

553.83

298.92

53.97%

支出增加

交通运输支出

14

6

8

133.33%

支出增加

资源勘探信息等支出

11.88

11.2

0.68

6.07%

支出增加

国土海洋气象等支出

5.75


5.75



住房保障支出

1

19.13

-18.13

-94.77%

支出减少

其他支出

25.5


25.5



合计

1848.04

1073.13

774.91

72.21%


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出1822.54万元,上年财政拨款支出1073.13万元,今年比上年增加 749.41万元,增长69.83%。增加原因为政府开支增加。

一般公共预算财政拨款基本支出构成及占比:   

支出名称

支出决算数(万元)

年初预算数(万元)

比预算增加(万元)

增减%

增减原因

一般公共服务支出

482.63

229.42

253.21

110.37%

支出增加

国防支出


1

-1

-100.00%

支出减少

公共安全支出

1


1



科学技术支出

2


2



文化体育与传媒支出

23.34

6.55

16.79

256.34%

支出增加

社会保障和就业支出

204.08

126.89

77.19

60.83%

支出增加

医疗卫生与计划生育支出

131.7

91.63

40.07

43.73%

支出增加

节能环保支出

30.71


30.71



城乡社区支出

61.7

27.48

34.22

124.53%

支出增加

农林水支出

852.75

553.83

298.92

53.97%

支出增加

交通运输支出

14

6

8

133.33%

支出增加

资源勘探信息等支出

11.88

11.2

0.68

6.07%

支出增加

国土海洋气象等支出

5.75


5.75



住房保障支出

1

19.13

-18.13

-94.77%

支出减少

其他支出






合计

1822.54

1073.13

774.91

69.83%


 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额与年初预算比较及变动原因:    

指    标

行次

本年度(万元)

年初预算数(万元)

比预算增减(万元)

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

    2.“三公”经费支出

61

21

21

0

0


      其中:因公出国(境)费

62






            公务用车购置及运行维护费

63

6

6

0

0


            其中:公务用车购置费

64






                  公务用车运行维护费

65

6

6

0

0


            公务接待费

66

15

15

0

0


 “三公经费总额与上年决算数比较及变动原因

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

    2.“三公”经费支出

61

210000.00

256,504.78

-46504.78

-18.1

减少

      其中:因公出国(境)费

62

0.00

0.00

0.00

0.00


            公务用车购置及运行维护费

63

60,000.00

93,704.78

-33704.78

-36.0

减少

            其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00

0.00

0.00


                  公务用车运行维护费

65

60,000.00

93,704.78

-33704.78

-36.0

减少

            公务接待费

66

150,000.00

162,800.00

-12800.00

-7.9

减少

 

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项  目

预算数

统计数

栏  次

1

2

相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)


  2.因公出国(境)人次数(人)


  3.公务用车购置数(辆)


  4.公务用车保有量(辆)

1

  5.国内公务接待批次(个)

300

     其中:外事接待批次(个)


  6.国内公务接待人次(人)

2450

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金预算收入25.5万元,上年政府性基金预算收入0万元,今年比上年增加25.5万元%;本年政府性基金预算支出25.5万元,上年政府性基金预算支出0万元,今年比上年增加25.5万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我镇2017年预算和决算公开工作按规定认真执行,及时填制、及时上报,及时公开。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出542.24万元,2016年度机关运行经费支出318.28万元,2016年增加223.96万元,增长70.37%。主要原因是支出增加

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31 日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

(一)机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

(二)“三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

201810171656304408.XLS



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