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中方县铁坡镇2016年度部门决算

索引号:1134122177900811X7-2017-00043发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2017年12月27日公开责任部门:铁坡镇公开目录:财政信息

 

第一部分  中方县铁坡镇单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分  中方县铁坡2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中方县铁坡2016年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  铁坡镇概况

一、主要职能

1.主要职能:镇地处溆浦、洪江、中方三县(市)交界地带,位于三县(市)周边乡镇经济带的中心位置,区位优势比较明显。境内交通便利,信息畅通,水能、矿产、动植物资源丰富。由于近年来该镇加快推进城镇化和农业产业化进程,全面落实科学发展观,小城镇发展日新月异,农业产结构调整日趋合理,科技、教育、文化、卫生等其他社会各项事业蒸蒸日上。主要职能有:领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

二、部门决算单位构成 

1.机构情况:四办四所六中心。

2.人员情况:在岗职工89人

第二部分  中方县铁坡2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 中方县铁坡2016年度部门决算情况说明

一、关于中方县铁坡2016年度收入支出决算总体情况说明

年初结转结余84.25万元,本年度收入为1342.31万元(其中财政拨款收入1292.13万元,其他收入50.18万元)。支出为1350.3万元。

二、关于中方县铁坡2016年度收入决算情况说明

1、本年度收入为1342.31万元,其中一般公共预算财政拨款1292.13万元,占总收入的96.27 %;其他收入50.18万元,占总收入的3.73 %。

2、各项收入占总收入的比重:

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

396.14

29.51%


教育支出

9

0.67%


科学技术支出

2

0.15%


文化体育与传媒支出

43.64

3.25%


社会保障和就业支出

65.83

4.9%


医疗卫生与计划生育支出

110.59

8.24%


节能环保支出

22

1.64%


城乡社区支出

24.16

1.8%


 

         农林水支出

 

627.46

46.74%


资源勘探信息等支出

15.24

1.14%


国土海洋气象等支出

23.75

1.77%


其他支出

2.5

0.19%


合计

1342.31

100%


三、关于中方铁坡2016年度支出决算情况说明

1、本年度支出1350.3万元,其中基本支出817.958678万元,占总支出的60.58%;项目支出532.35万元,占总支出的39.42%。

2、各项支出占总支出的比重:

收入名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

396.14

29.34%


教育支出

9

0.67%


科学技术支出

2

0.15%


文化体育与传媒支出

43.64

3.23%


社会保障和就业支出

65.83

4.88%


医疗卫生与计划生育支出

110.59

8.2%


节能环保支出

22

1.63%


城乡社区支出

24.16

1.79%


 

      农林水支出

 

627.46

46.47%


资源勘探信息等支出

15.24

1.13%


国土海洋气象等支出

23.75

1.76%


其他支出

10.49

0.78%


合计

1350.3

100%


四、关于中方县铁坡2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1292.13万元(其中一般公共财政预算收入1289.63万元,政府性基金预算财政拨款收入2.5万元)。本年财政拨款支出1292.13万元(其中一般公共财政预算1289.63万元,政府性基金预算财政拨款2.5万元)。

、关于中方县铁坡2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。

指    标

预算数(万元)

决算数(万元)

差额(万元)

原因



栏    次

1

2

3

5


“三公”经费支出

25.65

25.65

0



      其中:因公出国(境)费






 公务用车购置及运行维护费

0

0

0



其中:公务用车购置费






公务用车运行维护费

9.37

9.37

0



公务接待费

16.28

16.28

0



2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项  目

预算数

统计数

栏  次

1

2

相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)


  2.因公出国(境)人次数(人)


  3.公务用车购置数(辆)


  4.公务用车保有量(辆)

3

  5.国内公务接待批次(个)

456

     其中:外事接待批次(个)


  6.国内公务接待人次(人)

5376

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


、关于中方县铁坡2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金预算收入2.5万元;本年政府性基金预算支出2.5万元。

、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出396.14万元。

)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆。

)预算绩效情况的说明。

2016年度预算严格按照规定编制,认真执行,并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效管理工作,更好地促使我乡的财政资金收支的规范和使用效益的提高。

 

201712271303373892.xls


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