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中方县铁坡镇人民政府2018年部门预算说明

索引号:1134122177900811X7-2019-00004发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2018年02月11日公开责任部门:铁坡镇公开目录:财政信息

一、部门基本概况

(一)主要职能

我镇位于中方县最东部,原铁坡镇、活水乡、锦溪乡合并为铁坡镇。全镇共辖11个行政村、1个居委会、农业人口23882人。主要职能职责有:领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作重要问题进行决策。

(二)机构设置

我单位为正科级全额拨款行政单位。部门预算单位构成:分别是铁坡镇政府、铁坡镇社会保障服务中心、铁坡镇农业综合服务中心、铁坡镇规划建设环保服务中心、铁坡镇林业和水利服务中心、铁坡镇社会管理服务中心、铁坡镇文化服务中心、铁坡镇财政所、铁坡镇妇幼保健计生服务中心、铁坡镇企业站、铁坡镇村委会、铁坡镇社区居委会。内设四办六中心。核定编制84人,其中:行政编制34人,事业编制50人,工勤编制1人,自收自支2人。实有在职人员91人,离退休人员23人,临时人员3人。现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、铁坡镇政府本级;2、铁坡镇社会保障服务中心;3、铁坡镇农业综合服务中心;4、铁坡镇规划建设环保服务中心;5、铁坡镇林业和水利服务中心;6、铁坡镇社会管理服务中心;7、铁坡镇文化服务中心;8、铁坡镇财政所;9铁坡镇妇幼保健计生服务中心、;10、铁坡镇企业站;11、铁坡镇村委会;12、铁坡镇社区居委会

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括乡镇本级预算。收入包括一般公共预算收入,支出包括保障乡镇机关事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数1644.57万元,其中,经费拨款为1634.07万元,纳入预算管理的非税收入为10.5万元。收入较去年增加571.44万元,主要是将人员绩效、扶贫队员补贴、扶贫专项工作经费纳入年度预算。

(二)支出预算:2018年年初预算数1644.57万元,其中,般公共预算支出为1644.57万元。支出较去年增加571.44 万元,主要是人员绩效、扶贫队员补贴、扶贫专项工作支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1644.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年预算支出1578.86万元,其中:其中人员支出1207.73万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出371.13万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年预算支出为65.71万元,其中:专项商品和服务支出62.71万元,专项对个人和家庭的补助3万元。具体项目包括:驻村第一书记(工作队)工作经费18.5万元,防汛应急演练专项0.5万元,新农保筹资经费4.31万元,城乡居民医保筹资奖补4.6万元,民政工作考核经费2万元,农产品安全质量监管1.25万元,公共就业服务1.84万元,财政工作(转移支付)2万元,乡镇人大工作经费3万元,基层工会工作考核经费1万元、乡镇纪检监察工作经费1.5万元,乡镇基层妇联工作统筹考核经费0.5万元,非税收入10.5万元,利益导向、公共服务、能力建设等14.21万元。

五、其他重要事项的情况说明

    无。

1、机关运行经费

2018乡镇本级单位的机关运行经费财政拨款预算371.13万元,比2017年预算增加155.73万元,增加72.30%。主要原因运行经费支出增加

2、“三公”经费预算

2018“三公”经费预算数为31万元,其中,公务接待费20.5万元,公务用车购置及运行费10.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2018“三公”经费预算较2017减少2万元,主要是因为公务接待费减少1万元,公车公务用车购置及运行费减少1万元(其中,公务用车购置费减少0万元,公务用车运行费减少1万元)。

3、政府采购情况

2018年铁坡镇政府政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2017 年 12月 31日,铁坡镇政府共有车辆1辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2018 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2017 年铁坡镇政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1073.13万元,涉及基金预算拨款0万元。2018年铁坡镇政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1644.57万元,涉及基金预算拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                         

                                                     中方县铁坡镇人民政府

                                                        2018年1月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

   

201903200925583094.xlsx


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