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中方​县桐木镇2017年度部门决算公开

索引号:1143122100663811XD-2018-00015发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2018年10月17日公开责任部门:桐木镇公开目录:财政信息

 


目 录


第一部分  桐木镇概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分  桐木镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  桐木镇2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

中方县桐木镇2017年部门决算公开

 

第一部分  桐木镇概况

桐木镇地处中方县西南部东与洪江市太平乡接壤,南与洪江市双溪镇毗邻,西接芷江县罗卜田乡,北连中方县中方镇。政府驻桐木村,距中方县15.7千米。辖1个居民委员会,9个村民委员会,下设4个居民小组, 151个村民小组。党支部16个,党员732名。2016年末,辖区总人口2.2万人,其中,城镇人口0.6万人。总面积101.4平方公里。耕地面积16135亩,林地面积86014亩。近年来,镇党委政府围绕“建设葡萄产业强镇、打造乡村旅游之乡”目标,发挥自然区位优势,依托科技,抢占市场品牌,推进产业融合,逐步形成了以葡萄为主导产业,并建有葡萄酒庄1座,乡村旅游产业发展势头强劲。2013、2014、2015年成功举办三届中国·怀化(中方)刺葡萄文化旅游节,有力推动了一二三产业的深度融合,2016年全镇葡萄种植面积2.2万亩,葡萄鲜果年产值达1.5亿元, 全镇人均纯收入达9479元。先后被评为“国家农业生产标准化示范区”、“湖南省新农村建设科技示范镇”、“湖南省环境优美乡镇”、“湖南省优秀科普示范基地”。特别是“湘珍珠”葡萄产业得到快速发展,被誉为“中国南方最大的葡萄沟”。

一、主要职能

(一)、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (四)、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  (六)、加强镇级财政的监督和管理。

  (七)、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  (八)、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  (九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门决算单位构成

(一)、机构情况:现为四办六中心。

(二)、人员情况:编制数66,与上年持平;实际人数为64,比上年增加6人。因人员调动而产生变动。

 

 

第二部分  桐木镇2017年度部门决算表

(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分  桐木镇2017年度部门决算情况说明

一、关于桐木镇2017年度收入支出决算总体情况说明

(收、支总计与上年决算数比较) 财政收入指标774.23万元,本年度实际收到1822.72万元(其中财政拨款收入1822.72万元,),比上年1295.68万元增加527.04万元,增长40.67%。2017年度支出1822.72万元,比上年1295.68万元增加527.04万元,增长40.67%。

二、关于桐木镇2017年度收入决算情况说明

(本年收入各项构成及占比)

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

470.34

25.8%

 

教育支出

2

0.11%

 

交通运输支出

14

0.77%

 

文化体育与传媒支出

58.44

3.21%

 

社会保障和就业支出

151.7

8.32%

 

医疗卫生与计划生育支出

127.74

7.01%

 

节能环保支出

303.97

16.68%

 

城乡社区支出

38.39

2.11%

 

农林水支出

578.47

31.74%

 

资源勘探信息等支出

56.55

3.1%

 

商业服务业等支出

12.62

0.69%

 

其他支出

8.5

0.47%

 

合计

1822.72

100.00%

 

三、关于桐木镇2017年度支出决算情况说明

(本年支出各项构成及占比)

支出名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

470.34

25.8%

 

教育支出

2

0.11%

 

交通运输支出

14

0.77%

 

文化体育与传媒支出

58.44

3.21%

 

社会保障和就业支出

151.7

8.32%

 

医疗卫生与计划生育支出

127.74

7.01%

 

节能环保支出

303.97

16.68%

 

城乡社区支出

38.39

2.11%

 

农林水支出

578.47

31.74%

 

资源勘探信息等支出

56.55

3.1%

 

商业服务业等支出

12.62

0.69%

 

其他支出

8.5

0.47%

 

合计

1822.72

100.00%

 

 

四、关于桐木镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(财政拨款收、支总计与上年决算数比较)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:万元)

1

   1.本年收入

2

1822.72

1295.68

527.04

40.68

收入增加

     其中:一般公共预算财政拨款

3

1814.22

1168.3

645.92

55.29

财政拨款增加

           政府性基金预算财政拨款

4

8.5

100.36

-91.86

-91.53

基金项目减少

           *其他收入

7

0

27.02

-27.02

100

非税收入减少

   2.本年支出

8

1822.72

1295.68

527.04

40.68

支出增加

     其中:基本支出

9

994.93

506.79

488.14

96.32

基本支出增加

           (1)人员经费

10

566.23

402.5

163.73

40.68

人员变动,工资调增

           (2)日常公用经费

11

428.7

104.29

324.41

311.06

以前年度支出列入

           项目支出

12

827.79

788.89

38.9

4.93

项目增加

           (1)基本建设类项目

13

 

 

 

 

基本建设增加

           (2)行政事业类项目

14

827.79

788.89

38.9

4.93

事业项目增加

   3.年末结转和结余

16

85.61

85.61

 

 

 

     其中:一般公共预算财政拨款

17

85.61

85.61

 

 

 

 

五、关于桐木镇2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出1822.72万元,比上年1268.66万元增加554.06万元,增长43.67%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年基本支出994.93万元,占财政拨款支出1822.72万元的54.58%,项目支出827.79万元,占全年财政拨款支出的45.42%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

人员支出年初预算为363.73万元,实际支出566.23万元,为年初预算的155.67%,是因为年初预算是按上年度10月份工资测算,实际支出由于工资改革及人员调入、进级进档等原因。日常公用经费年初预算410.5万元,决算支出428.7万元,为年初预算的104.43%,其原因为实际费用的增加及上年费用列入。

六、关于桐木镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年基本支出总额994.93万元,其中人员支出566.23万元,占全年基本支出的56.91%,公用经费428.7万元,占全年基本支出的43.09%。

七、关于桐木镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、三公”经费总额及分项与年初预算数比较

“三公”经费年初总额预算数为19.1万元,其中公务用车运行维护费2万元,公务接待费17.1万元;实际“三公”经费开支为18.99万元,其中公务用车运行维护费2万元,公务接待费16.99万元;略有减少。

2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较

三公”经费开支为18.99万元,比上年19.28万元略有减少,其中公务用车运行维护费2万元,比上年2.18万元略有减少,公务接待费16.99万元,比上年17.1万元略有减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年公车运行维护费2万元,公务接待费16.99万元,接待批次1500次,接待人数5500人。

八、关于桐木镇2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

全年政府性基金预算收入8.5万元,支出8.5万元,为彩票公益金项目8.5万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出428.7万元,比2016年增加324.41万元,增加311.06%。主要原因是:扶贫工作办公费增加,以前年度支出列入到2017年支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额555.12万元,其中:政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出530.32万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆一辆,其中,一般公务用车一辆、单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,我镇成立了预算绩效评价小组,做好全镇部门预算绩效管理工作。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了我镇财政资金配置和使用效益。

 

第四部分  名词解释

机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

“三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。


 桐木镇2017年决算公开表格.xlsx


 

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