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中方县交通运输局2017年度部门决算公开

索引号:11431221006631145K-2018-00036发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2018年10月14日公开责任部门:交通局公开目录:财政信息

目 录

 

第一部分  中方县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中方县交通运输局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中方县交通运输局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中方县交通运输局单位概况

一、中方县交通运输局部门职责

中方县交通运输局是中方县政府行政机关,主管中方县全县公路和水路交通运输行业的县人民政府组成部门。单位的主要职责:贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督;承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定;承担全县道路、水运运输市场监管责任;组织实施公路、水路交通工程建设、管理和维护;指导全县公路水路行业生产和应急管理工作等重要职能。

二、机构设置

中方县交通运输局为正科级全额拨款行政单位。中方县交通运输局下辖3个二级机构。机关内设办公室(加挂财务股牌子)、人事股、政策法规股(加挂路政管理股牌子)、计划基建股(加挂规划股牌子)、安全股(加挂应急办牌子)、行政审批股、运输管理股(加挂科技信息和港航管理股牌子)共7个股室,机关行政编制8名,事业编制l 8名,机关后勤服务全额拨款编制1名,实有在职人员34人,退休人员10人,现有车辆一台。

 

第二部分   中方县交通运输局2017年度部门决算表

公开表格附后。

 

第三部分  中方县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局本年度决算中总收入775.4万元,本年度决算总支出775.4万元。收入支出比上年度有大幅降低,原因:虽然省、市两级加强了对公路养护和公路基本建设的投入,尤其是扶贫项目中的农村公路建设是过去十年的总和,项目大幅增加,但是这些资金经县财政整合,统一由中方县交通投资公司付出,大部分不经过中方县交通运输局的预算收支,所以收入支出与上年度相比大幅降低。

二、收入决算情况说明

我局本年度收入全部为财政拨款收入即775.4万元,财政拨款收入占100%,也就是无其他收入。

三、支出决算情况说明

我局本年度支出全部为财政拨款支出即775.4万元,财政拨款支出占100%。其中基本支出411.1万元,占总支出的53%,项目支出364.3万元,占总支出的47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局本年度决算中财政拨款收入775.4万元,本年度决算财政拨款支出775.4万元。收入支出比上年度有大幅降低,原因是大部分财政拨款不经过中方县交通运输局的预算收支,所以收入支出与上年度相比大幅降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

在年度决算财政拨款支出中的775.4万元全渐这一般公共预算拨款,其中基本支出411.1万元,占总支出的53%,项目支出364.3万元,占总支出的47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   在一般公共预算财政拨款基本支出411.1万元中,工资福利支出为318.61万元,占本年支出的41%;商品和服务支出为90.75万元,占本年支出的11.7%;对个人和家庭的补助为1.74万元,占本年支出的0.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,我局本着严格预算管理的原则,公务用车购置费为0元,出国费用为0元,公务用车运行维护费为1.5万元,公务接待费为1.25万元,人均用餐控制在30元/餐;三项合计为2.75万元,比年初预算费用5万元节约了45%,与2016年持平。2017年中方县国内公务接待批次97次,国内公务接待人数416人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况没有

九、预算绩效情况说明

根据预算,在项目实施中制定了“以奖代补”政策。成立了脱贫攻坚交通基础设施建设领导小组,制定了《中方县通畅公路提质改造建设以奖代补办法》、《中方县贫困村通组公路建设以奖代补办法》等文件,将农村公路建设权下放至乡镇和行政村,政府按照自然村通水泥路35万元/公里、提质改造按村道20万元/公里、乡道25万元/公里予以奖补。鼓励群众投工投劳参与建设,少花钱办大事,提高村民修建致富路的积极性,将占山占田等矛盾纠纷消化在村组。召开了全县所有乡镇人民政府、县直有关部门负责人参加的动员大会,签订了目标责任状。确保了全年任务的圆满完成。

十、其他需要事项的情况说明

1.三公经费我局一贯厉行节约,因此与上年度基本持平,但机关运行经费明显增加,主要是因为项目的增加,加大了工作量,也就增加了开支,比如农村办的一些培训、办公电脑、办公软件、验收设备及外勤开支增加等。

2.2017年,中方县交通运输局政府采购支出总额6万元,全部为政府采购办公电脑开支。

3.国有资产占用情况。至2017年12月31日,中方县交通运输局机关共有车辆一辆,为一般公务用车。

 

第四部分  名词解释

 

机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 “三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

中方县交通运输局2017年度部门决算公开表格.xls



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