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中方县接龙镇2016年度部门决算公开

索引号:114312215765807496-2017-00017发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2017年12月25日公开责任部门:接龙镇公开目录:财政信息


 

第一部分  中方县接龙镇单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分  中方县接龙镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中方县接龙镇2016年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  接龙镇概况

一、主要职能

1.主要职能:我镇位与中方县最东部。全镇共辖5个行政村、101个村民小组、农业人口9688人。主要职能有:领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

二、部门决算单位构成 

1.机构情况:四办六中心。

2.人员情况:编制数52,比上年增加17;实际人数为41,比上年减少4。因人员调动而产生变动。

第二部分  中方县接龙镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 中方县接龙镇2016年度部门决算情况说明

一、关于中方县接龙镇2016年度收入支出决算总体情况说明

年初结转结余114.11万元,本年度收入为640.73万元(其中财政拨款收入603.33万元,其他收入37.4万元,比上年度增加 19.87万元,增长3%)。支出为741.86 万元,比上年度支出增加233.1万元,增长46%。主要变动原因:项目拨款及支出增加。

二、关于中方县接龙镇2016年度收入决算情况说明

1、本年度收入为640.73万元,其中一般公共预算财政拨款600.33万元,占总收入的93 %;政府性基金预算财政拨款3万元;其他收入37.4万元,占总收入的5 %。

2、各项收入占总收入的比重:

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

159.14

24.84%


文化体育与传媒支出

49.69

7.76%


社会保障和就业支出

21.21

3.31%


医疗卫生与计划生育支出

37.51

5.85%


节能环保支出

9

1.4%


城乡社区支出

8.47

1.32%


 

                农林水支出

 

319.97

49.94%


资源勘探信息等支出

7.82

1.22%


国土海洋气象等支出

12.13

1.89%


其他支出

3

0.47%


交通运输支出

12.79

2%


合计

640.73

100%


三、关于中方接龙镇2016年度支出决算情况说明

1、本年度支出741.86万元,其中基本支出419.82万元(包括人员经费205.49万元,日常公用经费78.58万元),占总支出的56.59%;其中项目支出322.04万元(包括基本建设类项目149.68万元,行政事业类项目172.36万元),占总支出的43.41%。

2、各项支出占总支出的比重:

收入名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

159.14

21.45%


文化体育与传媒支出

49.69

6.7%


社会保障和就业支出

21.21

2.86%


医疗卫生与计划生育支出

37.51

5.06%


节能环保支出

9

1.21%


城乡社区支出

8.47

1.14%


 

                农林水支出

 

319.97

43.13%


资源勘探信息等支出

7.82

1.05%


国土海洋气象等支出

12.13

1.64%


其他支出

104.13

14.04%


交通运输支出

12.79

1.72%


合计

741.86

100.00%


四、关于中方县接龙镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入603.33万元(其中一般公共财政预算收入600.33万元,政府性基金预算财政拨款收入3万元),上年财政拨款收入497.62万元,今年比上年增加105.71万元。增加原因为财政拨款增加。本年财政拨款支出603.33万元(其中一般公共财政预算600.33万元,政府性基金预算财政拨款3万元)。

五、关于中方县接龙镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出600.33万元,上年财政拨款支出497.74万元,今年比上年增加102.59万元。增加原因为乡镇财政拨款增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数结构情况及占比

支出名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

124.52

20.74%


文化体育与传媒支出

49.69

8.28%


社会保障和就业支出

21.21

3.53%


医疗卫生与计划生育支出

37.51

6.25%


节能环保支出

9

1.5%


交通运输支出

10

1.65%


农林水支出

319.97

53.3%


资源勘探信息等支出

7.82

1.30%


国土海洋气象等支出

12.13

2.02%


城乡社区支出

8.47

1.14%


合计

600.33

100%


(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比

支出名称

支出决算数(万元)

年初预算数(万元)

差额(万元)

增减原因

一般公共服务支出

124.52

144.23

-19.71

预算调整

文化体育与传媒支出

49.69

5.74

44.95

预算调整

社会保障和就业支出

21.21

15.48

5.73

预算调整

医疗卫生与计划生育支出

37.51

41.55

-4.04

预算调整

节能环保支出

9

0

9

预算调整

交通运输支出

10

0

10

预算调整

农林水支出

319.97

181.01

138.96

预算调整

资源勘探信息等支出

7.82

5.25

2.57

预算调整

国土海洋气象等支出

12.13

0

12.13

预算调整

城乡社区支出

8.47

5.1

3.37

预算调整

商业服务业等支出


1.5

-1.5

预算调整

合计

567.84

327.85

239.99

预算调整

 

六、关于中方县接龙镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、本年一般公共预算财政拨款基本支出284.08万元,上年财政拨款基本支380.32出万元,今年比上年减少96.24万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出构成及占比:

支出名称

基本支出(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

93.59

32.95%


文化体育与传媒支出

30.8

10.84%


社会保障和就业支出

21.21

7.47%


医疗卫生与计划生育支出

37.51

13.20%


节能环保支出

1

0.35%


城乡社区支出

8.47

2.98%


农林水支出

82.54

29.06%


资源勘探信息等支出

7.82

2.75%


国土海洋气象等支出

1.13

0.4%


合计

284.08

100%


七、关于中方县接龙镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。

指    标

预算数(万元)

决算数(万元)

差额(万元)

原因



栏    次

1

2

3

5


“三公”经费支出

9.64

9.64

0



      其中:因公出国(境)费






 公务用车购置及运行维护费

3.54

3.54

0



其中:公务用车购置费






公务用车运行维护费

3.54

3.54

0



公务接待费

6.10

6.10

0



2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。

指    标

本年度(万元)

上年度(万元)

比上年增减(万元)

增减%

原因



栏    次

1

2

3

4

5


 “三公”经费支出

9.64

15.9

-6.26

-39.37%

公务开支减少


其中:因公出国(境)费







 公务用车购置及运行维护费

3.54

4

-0.46

 

-11.5%

运行维护减少


其中:公务用车购置费







公务用车运行维护费

3.54

4

-0.46

 

-11.5%

运行维护减少


公务接待费

6.10

11.9

-5.8

-48.74%

接待减少


3.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项  目

预算数

统计数

栏  次

1

2

相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)


  2.因公出国(境)人次数(人)


  3.公务用车购置数(辆)


  4.公务用车保有量(辆)

1

  5.国内公务接待批次(个)

520

     其中:外事接待批次(个)


  6.国内公务接待人次(人)

2050

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


八、关于中方县接龙镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金预算收入3万元,上年政府性基金预算收入5万元,今年比上年减少2万元,减少40%;本年政府性基金预算支出3万元,上年政府性基金预算支出5万元,今年比上年减少2万元,减少40%。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出77.29万元,2015年机关运行经费支出131.03万元,比2015 年减少53.74万元,减少41.01%。主要原因是:日常经费开支减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出78.5万元,其中:政府采购货物支出17.6万元,工程采购支出60.9万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆。

(四)预算绩效情况的说明。

我乡2016年度预算严格按照规定编制,认真执行,并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效管理工作,更好地促使我乡的财政资金收支的规范和使用效益的提高。

 

201712251136582017.xls


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