您好,欢迎您来到中方县人民政府网站!
您的位置:首页 >接龙镇>财政信息

中方县接龙镇人民政府2018年部门预算说明

索引号:114312215765807496-2019-00004发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年03月20日公开责任部门:接龙镇公开目录:财政信息

中方县接龙镇人民政府2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职能

我镇位与中方县最东部,全镇共辖5个行政村、101个村民小组,农业人口1.1万人。主要职能有:全心全意为人民服务;领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

(二)机构设置

接龙镇人民政府设置机构为:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

核定编制52人,其中:行政编制24人,事业编制26人,工勤编制1人,自收自支1人。实有在职人员42人,离退休人员9人。现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算编制口径包括镇党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、企业站、村委会。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括非税、一般公共预算补助等收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出经费

(1)收入预算:2018年年初预算数756.04万元,其中一般公共预算收入756.04万元。收入较去年增加238.16万元,主要是由经费拨款组成。

(2)支出预算:2018年年初预算数756.04万元,基本支出707.21万元,项目支出48.83万元;支出较去年增加238.16万元,主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入756.04万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出:2018年预算支出707.21万元,其中:其中人员支出452.04万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出86.66万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公经费(含办公费、水电费、差旅费等)58.06万元;公务接待费15.20万元;劳务费3万元;维修(护)费1万元;会议费2万元;公务用车运行维护费7万元;其他商品与服务支出0.40万元。

(2)项目支出:2018年预算支出为48.83万元,其中:专项商品和服务支出48.83万元。具体项目包括:防汛应急演练经费0.50万元;驻村第一书记经费6.50万元;基层工会工作考核经费1万元;民政工作考核经费2万元;乡镇人大工作费2万元;新农保以奖代补工作经费1.40万元;城乡居民医保筹资经费2.5万元;计生利导资金5.08万元;乡镇纪检监察工作经费1.5万元;乡镇基层妇联工作经费0.50万元;公共就业服务经费0.75万元;财政专项转移支付资金1.35万元;农产品安全质量监测经费0.75万元;政府一般行政管理23万元(纳入预算管理的非税收入安排)。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算188.56万元,比2017年预算减少105.9万元,下降35.96%。主要原因是经费支出减少。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为22.2万元,其中,公务接待费15.2万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少6.2万元,主要是因为控制三公经费支出

3、政府采购情况

2018年接龙镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2017 年 12月 31日,接龙镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2018 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2017 年接龙镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款517.88万元,涉及基金预算拨款0万元。2018年接龙镇人民政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款756.04万元,涉及基金预算拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。          

 

 

 

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

201903200938177225.xlsx


扫一扫,在手机打开当前页

分享: