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中方县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

索引号:11431221006631137Q-2019-00033发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年02月02日公开责任部门:中方县人民政府办公室公开目录:部门预决算

第一部分 中方县人民政府办公室单位概况

一、主要职责

1、协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县政府的问题,提出审核、处理意见,报县政府领导审批。

3、为县委、县政府召开的全县性会议起草工作报告和县政府领导的重要讲话;负责县政府会议准备工作,协助县政府领导组织会议决定的实施。

4、根据县政府的指示或办理公文的需要,组织协调县政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

5、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

6、督促检查县政府各部门、乡(镇)人民政府对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策、公文及县政府领导指示的执行及贯彻落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告。

7、根据县政府领导的指示和政府的工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出对策建议;联系、指导全县政府系统的调研工作。

8、负责收集、整理、传递政务信息,为国务院、省政府、市政府和县政府领导决策和指导工作提供信息服务;负责全县政府系统办公自动化的规划及业务指导工作,编辑出版县政府综合性刊物。

9、组织办理人大代表建议、政协委员提案。

10、负责县政府值班应急管理工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各部门和乡(镇)向县政府反映重要问题。

11、负责上级政府领导来县检查指导工作以及外地县(市、区)政府领导来县工作期间的接待工作。

12、负责县政府机关的财务管理和县政府领导用车管理,为县政府领导服务。

13、负责法制、财税金融金融证券、宗教民族事务等有关工作。

14、承办县委、县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

县人民政府办为正科级全额拨款行政单位。内设政究室、值班室、督查室、政工室、法制办、民族宗教事务办公室、综合室、应急办、文秘室财税金融证券办、外事任务侨务办公室 10个内设股室。下设二级事业单位:县人民政府办公室管理县人民政府招待所、县人民政府驻长沙办事处、县人民政府政务服务中心、县机关幼儿园、县电子政务管理办公室、县经济发展投诉中心、县湘商文化科技产业园管理委员会、县应急管理办公室、县禁毒工作社会化办公室、县集体土地和房屋征收安置办公室等事业单位。

本级核定编制74人,其中:行政编制及行政工勤编制36人,事业编制38人, 实有在职人76人,(副县长挂职2人),退休人员20人,提前退休2人,现有车辆4台。县政务中心核定编制15人,实有在职人15人,现有车辆1台。县法制办核定编制4人,实有在职人5人。县民宗宗教事务办公室核定编制4人,实有在职人4人,提前退休人员2人。县财税金融办核定编制2人,实有在职人2人。县交通旅游投资管理中心核定编制11人,实有在职人11人。

第二部分 部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、县政府办本级;2、县政务中心;3、县法制办;4、县民宗宗教事务办公室;5、县财税金融办;6、县交通旅游投资管理中心。

第三部分 部门收支总体概况

一、收入预算:2019年预算总收入1848.24万元,其中:工资福利支出1104.1万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金,商品服务支出229.62万元,对个人和家庭补助支出47.7万元,上级财政补助收入59.8万元,其他非税收入0.2万元。总收入较去年增加34.66万元,主要是增加了县政务中心二级部门预算并入,增人增收。

 二、支出预算:2019年预算总支出1848.24万元。其中基本支出1788.44万元:一般公共服务支出1636.38万元,文化体育与传媒支出109.24万元,医疗卫生与计划生育支出23.39万元,社会保障和就业支出11.36万元,住房保障支出8.07万元;上级补助支出59.8万元。总支出较去年增加34.66万元,主要是增加了二级部门预算并入,增人增支。

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1788.44万元,具体安排情部如下:

基本支出:2019年年初预算数据1381.42万元,是

指为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费1104.1万元,以及办公经费、印刷费、车辆运行燃油费(县平台内租用车辆由使用单位自行加油)、办公设备购置等日常公用经费229.62万,对个人和家庭的补助支出47.7万元。

项目支出:2018年年初预算数据466.82万元,是

指为单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。主要用于完成一般行政事务管理任务。

第五部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年县政府办本级、县政务中心、县法制办、县民宗宗教事务办公室、县财税金融办、县交通旅游投资管理中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算1788.44万元,比2018年预算减少25.14万元,主要是项目及公用经费减少。

2、“三公”经费预算

2019年我办三公经费预算是51.57万元,比2018年预算减少19.23万元,降低27.16%:其中招待费28.83万元,比上年度预算30万元减少1.17万元,降低了3.9%;公务用车维护费22.74万元,比上年度预算40.8万元减少18.06,降低了44.26%;因公出国(境)费用预算无,,因公出国(境)费用预算无。主要是我办厉行节约,支出减少。

3、政府采购情况

2019年我办所属各预算单位政府采购预算总额 560.16万元。其中政府采购货物预算266.36万元,政府采购工程预算293.8万元。

4、截至2018年12月31日,我办所属各预算单位共有5台,其中公务用车5台(机要通信2台,应急1台,接待调研1台)。

第六部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:中方县人民政府办公室部门预算公开表.xlsx



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