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中方县机关事务管理局2019年部门预算公开

索引号:11431221006631137Q-2019-00031发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年02月01日公开责任部门:县财政局公开目录:部门预决算

一、部门基本概括

(一)主要职能:

一是负责行政中心及四大家机关和原县委机关大院小区国有资产管理和机关后勤保障管理工作。二是负责全县各类会议和会议中心管理服务工作。三是负责全县公共机构节能管理、组织、指导和监督考核工作。四是负责县委政府集中采购执行工作。五是负责全县办公用房日常管理工作。 六是负责制定县直机关、各乡镇公务车辆的使用管理办法,推进公务用车制度改革;承担县直机关、各乡镇公务用车的配备、更新、处置和管理工作。

(二)机构设置:

事务局为正科级全额拨款事业参管单位。内设办公室、行管中心等6个职能股室,下设政府集中采购中心、公共机构节能管理中心、公务用车管理办公室3个二级单位。核定编制37人,其中:事业参管编制26人,事业编制11人。实有在职人员35人,离退休人员48人。现有平台内车辆51台。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中方县政府集中采购中心;2、中方县公共机构节能管理中心;3、中方县公务用车管理办公室。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编制包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括纳入专户管理的非税收入拨款和上级财政补助收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括专项支出等费用。

(一) 收入预算:2019年年初预算数1194.75万元,其中:一般公共预算拨款996.35万元,纳入专户管理的非税收入拨款64.4万元,上级财政补助134万元。收入较去年增加213.09万元,主要是由以下几部分组成:1、水电费。2、物业管理费。3、行政中心维修费。4、行政中心消防监控维修费。

(二)支出预算:2019年预算总支出1194.75万元。支出较去年增加213.09万元,主要是增加了水电费、物业管理费、行政中心维修费、行政中心消防监控维修费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入996.35万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2019年预算支出383.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:其中工资福利支出328.36万元,商品和服务支出42.36万元,对个人和家庭的补助12.83万元。

(二)项目支出:2019年预算支出为811.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。其中:商品与服务支出811.2万元,具体项目包括:行政中心视频维护外包服务费19.8万元,物业管理费234万元(其中上级财政补助134万元),采购中心工作经费5万元,消防监控维修费32万元,水电费120万元,会议费60万元,预留行政中心维修费30万元,老县委管理工作经费57.4万元(非税收入安排),公务用车管理工作经费102万元,平台外车辆运行费147万元,四大家及行政会议中心维修费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.36万元,比2018年预算增加3.01万元,上升7.6%。主要原因办公费用增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为122.08万元,其中,公务接待费0.95万元,公务用车运行维护费121.13万元,因公出国(境)费无预算支出。2019年“三公”经费预算较2018年预算经费减少6.37万元,主要是因为51台公务用车运行维护费减少。

3、政府采购情况

2019年中方县机关事务管理局所属各预算单位政府采购预算总额 356万元,其中:政府采购货物预算122万元、政府采购服务预算234万元。

4、国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日,中方县机关事务管理局所属各预算单位共有车辆51辆,其中一般公务用车51辆(含各单位机要通信48辆,应急公务用车3辆)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年中方县机关事务管理局项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款668.33万元。2019年中方县机关事务管理局项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款811.2万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门预算公开的表格情况

    1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出表

    6、一般公共预算基本支出表

    7、一般公共预算“三公”经费支出表

    8、政府性基金预算支出表

    9、部门整体支出预算绩效目标申报表

    10、2019年项目资金绩效目标申报表

附件:机关事务局部门预算公开表2019.xls



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