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中方县总工会2019年部门预算公开

索引号:11431221006631137Q-2019-00030发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年02月01日公开责任部门:县财政局公开目录:部门预决算

一、部门职能职责

1、中方县总工会职能:维护职工合法权益是工会的基本

职能。

2、中方县总工会职责:维护、组织、建设、参与、教育。

二、部门基本情况

中方县总工会单位为正科级全额拨款行政单位。内设三部一室,组织宣传部、法律保障部、财务部、办公室,下设职工维权帮扶中心、工人文化宫二级预算单位。核定编制8人,其中:行政编制4人,事业编制4人,借调3人,公益性岗位3人,实有在职人员16人。退休人员6人。

部门预算草案编报口径为单位本级二级单位职工维权帮扶中心、工人文化宫)。

三、部门收支总体情

(一)收入预算:2019年年初预算数252.05万元,其中:经费拨款252.08万元。收入较去年增加53.13万元,主要是由以下几部分组成:其中:2019年职工基本工资33.75万元,津补贴24.1万元,一次性奖金2.81万元,医疗保险2.88万,其他社会保障1.63万元,公积金6.94万元,绩效考核奖13万,养老保险11.57万元,预留工资5.4万元,退休费29.3万元,独生子女奖励0.12万元,工会经费和职工福利2.2万元,公用经费6.84万元,公务交通补贴3.85万元,基层党组织活动经费1.16万元,各单位工会经费80万元,一户一产业工人培养工作经费10万元,非公企业5万元,双联工作1.5万元,困难职工帮扶资金10万元。

(二)支出预算:2019年预算总支出252.05万元。

(三)基本支出:2019预算支出145.55万元,其中:人员支出103.58万元,包括用于在职人员基本工资,津补贴、一次性奖金等;商品服务支出12.55万元,为保险单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。对个人和家庭的补助29.42万元,退休人员工资。

(四)项目支出106.5万元,其中:各单位工会经费80万元,一户一产业工人培养工作经费10万元,非公企业5万元,双联工作1.5万元,困难职工帮扶资金10万元。

2019年预算总支出较去年增加53.13万元,主要是增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入252.05万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:基本支出252.05万元,其中:人员支出103.58万元,商品服务支出12.55万元,对个人和家庭的补助29.42万元。

(二)项目支出:项目支出106.5万元,其中:商品和服务支出96.5万元,对个人和家庭的补助10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我会总行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.55万元,比2018年预算增加1.55万元,上升(12.35%)。主要原因是人员经费增加。

2、“三公”经费预算

2019三公经费预算数为0.48万元,其中,公务接待费0.48万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

2019三公经费预算较2018年减少0.5万元,主要是因为单位公车在2017年已上交车改办,现在单位没有公车。

3、政府采购情况

2019年中方县总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12月 31日,我会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年总工会单位项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款106.5万元。2019年总工会我单位项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款106.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:县总工会部门预算公开表.xls



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