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中方县编办2019年部门预算公开

索引号:11431221006631137Q-2019-00022发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年02月01日公开责任部门:县财政局公开目录:部门预决算

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规;统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核县直各部门和乡(镇)党政机构改革方案;指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工。

4、审核县委、县政府各部门的内设机构、领导职数、人员编制;审核乡(镇)党委、政府的内设机构、领导职数及人员编制;按权限做好独立的股级行政机构和副科级以上行政机构的报批工作。

5、审核县人大、县政协的内设机构、人员编制及其委(室)的领导职数;审核县人民法院、县人民检察院机关和民主党派、人民团体机关的内设机构、领导职数和人员编制。

6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;负责全县事业单位机构编制管理工作;审核县委、县政府直属事业单位的机构设置、领导职数和人员编制;负责县属事业单位工作职能、人员编制的调整;审批股级事业机构的设立、调整、更名、撤销和加挂牌子,并做好副科级以上事业机构的报批工作;指导、协调各类事业单位管理体制改革和机构管理工作。

7、承办县直机关和事业单位机构编制的审核、报批和人员入编、出编手续等具体事项。

8、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、拟定全县事业单位登记管理的政策性措施并组织实施;负责本级登记管辖范围内事业单位的登记管理、年度报告书公示工作和监督管理工作;负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作。

9、检查监督全县各级行政管理体制改革和机构改革方案以及各级各类机构编制的执行情况。

10、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计工作和机构编制网络信息系统实名制管理工作。

11、负责全县的事业单位分类改革工作、专项治理工作、行政审批制度改革工作、权力清单工作和行政管理体制改革工作。

12、负责全县党群机关和事业单位政务和公益中文域名注册工作。

13、负责全县机关单位及编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作。

14、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、县编办本级;2、县事业单位登记管理局;3、信息中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关及下属事业单位基本运行的经费,也包括机构编制网络信息系统实名制及统一社会信用代码赋码工作项目经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数106万元,其中一般公共预算收入为106万元。收入较去年增加6.65万元, 主要是增加了工资福利支出。

支出预算:2019年年初预算数106万元,其中工资福利支出87.39万元,对个人和家庭的补助0.1万元。包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;一般商品和服务支出10.51万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出为8万元;其中:专项商品和服务支出8万元,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等工作经费。支出较去年增加6.65万元,主要是增加了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入106万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年预算基本支出为98万元,其中工资福利支出87.39万元,对个人和家庭的补助0.1万元。包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;一般商品和服务支出10.51万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。。

(二)项目支出:2019年预算支出为8万元;其中:专项商品和服务支出8万元,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等工作经费。具体项目包括:①、机构编制网络信息系统实名制及统一社会信用代码赋码工作经费4万元;②、专项治理工作经费2万元;③、行政审批制度改革及机构改革工作经费2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年编办本级、事业单位登记管理局等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.51万元,比2018年预算减少5.46万元,下降34.2%。主要原因是公用经费预算减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元,主要是因为厉行节约,严格控制“三公”经费。

 3、政府采购情况

2019年编办所属各预算单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12月 31日,县编办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年财政部项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨99.35万元。2019年财政部项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款106万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 部门整体支出预算绩效目标申报表

10. 2019年项目资金绩效目标申报表

附件:2019编办部门预算公开表.xls



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